Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17098 |
24/09/2018 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| 17099 |
24/09/2018 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| 17101 |
24/09/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 17102 |
24/09/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
| 17110 |
24/09/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 17111 |
24/09/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 17112 |
24/09/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| 17113 |
24/09/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 17114 |
24/09/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 17115 |
24/09/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 17118 |
24/09/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 17119 |
24/09/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| 17120 |
24/09/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 17124 |
24/09/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
867,14 |
867,14 |
867,14 |
| 17132 |
24/09/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
704,53 |
704,53 |
704,53 |
| 17136 |
24/09/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
151,92 |
151,92 |
151,92 |
| 17143 |
24/09/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.519,61 |
4.519,61 |
4.519,61 |
| 17155 |
24/09/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
| 17156 |
24/09/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
5.830,80 |
5.830,80 |
5.830,80 |
| 17157 |
24/09/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
326,17 |
326,17 |
326,17 |
| Sub-total |
109.159,17 |
109.159,17 |
109.159,17 |
