Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19583 |
23/10/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 19584 |
23/10/2018 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
480,50 |
480,50 |
480,50 |
| 19585 |
23/10/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 19586 |
23/10/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
8.113,02 |
8.113,02 |
8.113,02 |
| 19587 |
23/10/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
454,16 |
454,16 |
454,16 |
| 19600 |
23/10/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
1.084,00 |
1.084,00 |
1.084,00 |
| 19603 |
23/10/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 19604 |
23/10/2018 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
720,90 |
720,90 |
720,90 |
| 19605 |
23/10/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
262,00 |
262,00 |
262,00 |
| 19609 |
23/10/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
569,49 |
569,49 |
569,49 |
| 19613 |
23/10/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
291,47 |
291,47 |
291,47 |
| 19616 |
23/10/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
233,73 |
233,73 |
233,73 |
| 19621 |
23/10/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
322,27 |
322,27 |
322,27 |
| 19622 |
23/10/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 19624 |
23/10/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
130,21 |
130,21 |
130,21 |
| 19625 |
23/10/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 19627 |
23/10/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 19628 |
23/10/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 19629 |
23/10/2018 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 19630 |
23/10/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| Sub-total |
14.434,75 |
14.434,75 |
14.434,75 |
