Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20645 |
12/11/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
1.489,60 |
1.489,60 |
1.489,60 |
| 20648 |
12/11/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 20661 |
12/11/2018 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 20671 |
13/11/2018 |
RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 20672 |
13/11/2018 |
GERSON LUIZ GUERRA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 20673 |
13/11/2018 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
392,35 |
392,35 |
392,35 |
| 20674 |
13/11/2018 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 20675 |
13/11/2018 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 20678 |
13/11/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
49,28 |
49,28 |
49,28 |
| 20693 |
13/11/2018 |
D TROMBETA EPP |
1.620,50 |
1.620,50 |
1.620,50 |
| 20694 |
13/11/2018 |
CRISTIANO DUARTE ME |
5.351,50 |
5.351,50 |
5.351,50 |
| 20695 |
13/11/2018 |
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD |
2.213,00 |
2.213,00 |
2.213,00 |
| 20696 |
13/11/2018 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
442,50 |
442,50 |
442,50 |
| 20697 |
13/11/2018 |
SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
3.492,70 |
3.492,70 |
3.492,70 |
| 20698 |
13/11/2018 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
1.376,19 |
1.376,19 |
1.376,19 |
| 20703 |
13/11/2018 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.538,70 |
1.538,70 |
1.538,70 |
| 20705 |
13/11/2018 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 20708 |
13/11/2018 |
CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA - EPP |
361,40 |
361,40 |
361,40 |
| 20711 |
13/11/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
213,76 |
213,76 |
213,76 |
| 20728 |
13/11/2018 |
Emanuele de Moura Barreta me |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| Sub-total |
21.356,48 |
21.356,48 |
21.356,48 |
