Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4076 |
07/03/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
909,00 |
909,00 |
909,00 |
| 4079 |
07/03/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4082 |
07/03/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4083 |
07/03/2018 |
FARMACIA DERMATOBEL LTDA ME |
62,64 |
62,64 |
62,64 |
| 4084 |
07/03/2018 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4086 |
07/03/2018 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 4087 |
07/03/2018 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 4088 |
07/03/2018 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4089 |
07/03/2018 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
558,00 |
558,00 |
558,00 |
| 4090 |
07/03/2018 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 4091 |
07/03/2018 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 4092 |
07/03/2018 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 4105 |
07/03/2018 |
MARCELO LUCA COPATTI |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| 4113 |
07/03/2018 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
383,00 |
383,00 |
383,00 |
| 4118 |
07/03/2018 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 4121 |
07/03/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
47,50 |
47,50 |
47,50 |
| 4122 |
07/03/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 4123 |
07/03/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 4124 |
07/03/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4125 |
07/03/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| Sub-total |
4.275,14 |
4.275,14 |
4.275,14 |
