Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23773 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
81,10 |
81,10 |
81,10 |
| 23774 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
41,85 |
41,85 |
41,85 |
| 23779 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
280,30 |
280,30 |
280,30 |
| 23790 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
39,10 |
39,10 |
39,10 |
| 23795 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
278,35 |
278,35 |
278,35 |
| 23799 |
29/11/2019 |
DEIVIS SEPP ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 23800 |
29/11/2019 |
DEIVIS SEPP ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 23805 |
29/11/2019 |
34 GÁS LTDA EPP |
597,28 |
597,28 |
597,28 |
| 23811 |
29/11/2019 |
OI S. A. |
112,60 |
112,60 |
112,60 |
| 23822 |
29/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
304,02 |
304,02 |
304,02 |
| 23834 |
29/11/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.619,38 |
1.619,38 |
1.619,38 |
| 23845 |
02/12/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
778,81 |
778,81 |
778,81 |
| 23846 |
02/12/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
738,62 |
738,62 |
738,62 |
| 23847 |
02/12/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.878,38 |
1.878,38 |
1.878,38 |
| 23889 |
03/12/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 23890 |
03/12/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
| 23893 |
03/12/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
699,36 |
699,36 |
699,36 |
| 23913 |
03/12/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
81,90 |
81,90 |
81,90 |
| 23914 |
03/12/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
| 23926 |
05/12/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
3.167,48 |
3.167,48 |
3.167,48 |
| Sub-total |
11.921,15 |
11.921,15 |
11.921,15 |
