Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6004 |
03/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 6005 |
03/05/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
9.212,15 |
9.212,15 |
9.212,15 |
| 6006 |
03/05/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 6007 |
03/05/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| 6008 |
03/05/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 6009 |
03/05/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 6010 |
03/05/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| 6013 |
03/05/2024 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 6014 |
03/05/2024 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 6015 |
03/05/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
5.643,60 |
5.643,60 |
5.643,60 |
| 6016 |
03/05/2024 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
65,90 |
65,90 |
65,90 |
| 6024 |
06/05/2024 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 6026 |
06/05/2024 |
JANE MICHELON LTDA |
5.920,00 |
5.920,00 |
5.920,00 |
| 6027 |
06/05/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 6034 |
06/05/2024 |
LUCAS BOLDT DO AMARAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 6036 |
06/05/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.190,18 |
2.190,18 |
2.190,18 |
| 6042 |
06/05/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
10.169,28 |
10.169,28 |
10.169,28 |
| 6043 |
06/05/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
18.443,70 |
18.443,70 |
18.443,70 |
| 6055 |
07/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
188,05 |
188,05 |
188,05 |
| 6059 |
07/05/2024 |
MARCELO LUCA COPATTI |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| Sub-total |
90.275,86 |
90.275,86 |
90.275,86 |
