Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6516 |
22/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6517 |
22/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6524 |
23/05/2024 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
| 6525 |
23/05/2024 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6526 |
23/05/2024 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 6530 |
23/05/2024 |
CHARLES QUATRIN |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6531 |
23/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6535 |
23/05/2024 |
BASSO E SPONCHIADO LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 6544 |
24/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
29.743,62 |
29.743,62 |
29.743,62 |
| 6555 |
24/05/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
360,80 |
360,80 |
360,80 |
| 6558 |
24/05/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.214,65 |
1.214,65 |
1.214,65 |
| 6568 |
24/05/2024 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 6570 |
24/05/2024 |
SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 6575 |
27/05/2024 |
PRICILLA QUEIROZ DOS SANTOS DE SOUZA |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 6576 |
27/05/2024 |
PRICILLA QUEIROZ DOS SANTOS DE SOUZA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6577 |
27/05/2024 |
PATRICK CAMPOS ATHAYDE |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 6578 |
27/05/2024 |
PATRICK CAMPOS ATHAYDE |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6579 |
27/05/2024 |
GEANI SAMARA RODRIGUES |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 6580 |
27/05/2024 |
GEANI SAMARA RODRIGUES |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6581 |
27/05/2024 |
EMANUELA MENEGHINI |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| Sub-total |
55.128,07 |
55.128,07 |
55.128,07 |
