Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7332 |
04/06/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| 7333 |
04/06/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| 7334 |
04/06/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 7335 |
04/06/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.938,08 |
8.938,08 |
8.938,08 |
| 7336 |
04/06/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
9.212,15 |
9.212,15 |
9.212,15 |
| 7337 |
04/06/2024 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
10.920,00 |
10.920,00 |
10.920,00 |
| 7345 |
04/06/2024 |
LUCAS BOLDT DO AMARAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 7346 |
04/06/2024 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7347 |
04/06/2024 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 7353 |
04/06/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
229.092,78 |
229.092,78 |
229.092,78 |
| 7380 |
05/06/2024 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
9.876,00 |
9.876,00 |
9.876,00 |
| 7385 |
05/06/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 7386 |
05/06/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 7396 |
06/06/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
194,00 |
194,00 |
194,00 |
| 7397 |
06/06/2024 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
351,85 |
351,85 |
351,85 |
| 7414 |
06/06/2024 |
BARROS & CAOVILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME |
14.646,96 |
14.646,96 |
14.646,96 |
| 7415 |
06/06/2024 |
LUIZ GUGLIELMIN |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 7416 |
06/06/2024 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 7417 |
06/06/2024 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
285,02 |
285,02 |
285,02 |
| 7418 |
06/06/2024 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| Sub-total |
306.378,84 |
306.378,84 |
306.378,84 |
