Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10172 |
31/07/2024 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
9.876,00 |
9.876,00 |
9.876,00 |
| 10173 |
31/07/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 10174 |
31/07/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| 10175 |
31/07/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 10176 |
31/07/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| 10177 |
31/07/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 10185 |
31/07/2024 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10187 |
31/07/2024 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.913,04 |
1.913,04 |
1.913,04 |
| 10188 |
31/07/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
13.600,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
| 10189 |
31/07/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
13.600,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
| 10192 |
31/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
890,38 |
890,38 |
890,38 |
| 10196 |
31/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
879,35 |
879,35 |
879,35 |
| 10200 |
31/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.168,83 |
1.168,83 |
1.168,83 |
| 10207 |
31/07/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
170,58 |
170,58 |
170,58 |
| 10225 |
31/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
244,20 |
244,20 |
244,20 |
| 10232 |
31/07/2024 |
SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| 10236 |
31/07/2024 |
MAGAZINE LUIZA S/A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10237 |
31/07/2024 |
MAGAZINE LUIZA S/A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10239 |
01/08/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
229.092,78 |
229.092,78 |
229.092,78 |
| 10243 |
01/08/2024 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
5.950,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
| Sub-total |
308.878,16 |
308.878,16 |
308.878,16 |
