Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12410 |
18/09/2024 |
ROSEMAR DA SILVA COCCO |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12415 |
18/09/2024 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
4.045,50 |
4.045,50 |
4.045,50 |
| 12419 |
18/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 12420 |
18/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12421 |
18/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12422 |
18/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12423 |
18/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12424 |
18/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12425 |
18/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12426 |
18/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12427 |
19/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12429 |
19/09/2024 |
ROANI BRINDES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12436 |
19/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
144,33 |
144,33 |
144,33 |
| 12438 |
19/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
144,33 |
144,33 |
144,33 |
| 12450 |
23/09/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
896,20 |
896,20 |
896,20 |
| 12462 |
23/09/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
10.477,50 |
10.477,50 |
10.477,50 |
| 12463 |
23/09/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
202,29 |
202,29 |
202,29 |
| 12466 |
23/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
161,44 |
161,44 |
161,44 |
| 12473 |
23/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
76,33 |
76,33 |
76,33 |
| 12480 |
23/09/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA EPP |
74.466,10 |
74.466,10 |
74.466,10 |
| Sub-total |
101.734,02 |
101.734,02 |
101.734,02 |
