Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14312 |
23/10/2024 |
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
7.116,72 |
7.116,72 |
7.116,72 |
| 14317 |
23/10/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
8.793,14 |
8.793,14 |
8.793,14 |
| 14318 |
23/10/2024 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
970,02 |
970,02 |
970,02 |
| 14408 |
23/10/2024 |
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
267,98 |
267,98 |
267,98 |
| 14474 |
23/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
29.896,02 |
29.896,02 |
29.896,02 |
| 14475 |
23/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.977,72 |
4.977,72 |
4.977,72 |
| 14476 |
23/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.253,34 |
1.253,34 |
1.253,34 |
| 14493 |
23/10/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
10.430,24 |
10.430,24 |
10.430,24 |
| 14494 |
23/10/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
201,37 |
201,37 |
201,37 |
| 14499 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
644,27 |
644,27 |
644,27 |
| 14501 |
24/10/2024 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
48,90 |
48,90 |
48,90 |
| 14514 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
808,62 |
808,62 |
808,62 |
| 14516 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.070,17 |
1.070,17 |
1.070,17 |
| 14519 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
475,95 |
475,95 |
475,95 |
| 14521 |
24/10/2024 |
DETRAN RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14537 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.824,06 |
4.824,06 |
4.824,06 |
| 14542 |
24/10/2024 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
586,00 |
586,00 |
586,00 |
| 14543 |
24/10/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 14544 |
24/10/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 14546 |
24/10/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| Sub-total |
74.614,52 |
74.614,52 |
74.614,52 |
