Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14890 |
10/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
233,68 |
233,68 |
233,68 |
| 14891 |
10/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
290,08 |
290,08 |
290,08 |
| 14892 |
10/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
177,28 |
177,28 |
177,28 |
| 14893 |
10/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
954,97 |
954,97 |
954,97 |
| 14894 |
10/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
881,20 |
881,20 |
881,20 |
| 14895 |
10/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2,27 |
2,27 |
2,27 |
| 14896 |
10/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
10.864,20 |
10.864,20 |
10.864,20 |
| 14897 |
10/11/2025 |
ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L |
60.724,00 |
31.285,64 |
31.285,64 |
| 14899 |
10/11/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.700,70 |
0,00 |
0,00 |
| 14900 |
10/11/2025 |
ARI ROQUE MENEGUSSO |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 14901 |
10/11/2025 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
5.520,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14902 |
10/11/2025 |
DROGARIA KOGLER LTDA |
484,90 |
484,90 |
484,90 |
| 14903 |
10/11/2025 |
H. F. SOLUCOES LTDA |
507,50 |
507,50 |
507,50 |
| 14904 |
10/11/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14905 |
10/11/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
821,28 |
821,28 |
821,28 |
| 14906 |
10/11/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 14907 |
10/11/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
727,00 |
727,00 |
727,00 |
| 14908 |
10/11/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 14909 |
10/11/2025 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 14910 |
10/11/2025 |
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
26,87 |
26,87 |
26,87 |
| Sub-total |
91.245,93 |
53.586,87 |
53.586,87 |
