Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1533 |
19/02/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1534 |
19/02/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1535 |
19/02/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1536 |
19/02/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1537 |
19/02/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1538 |
19/02/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1539 |
19/02/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1540 |
19/02/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1541 |
19/02/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
840,64 |
840,64 |
840,64 |
| 1542 |
19/02/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
559,56 |
559,56 |
559,56 |
| 1543 |
19/02/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.626,43 |
4.626,43 |
4.626,43 |
| 1544 |
19/02/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.925,77 |
1.925,77 |
1.925,77 |
| 1545 |
19/02/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
871,90 |
871,90 |
871,90 |
| 1546 |
19/02/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
669,02 |
669,02 |
669,02 |
| 1547 |
19/02/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
7.022,91 |
7.022,91 |
7.022,91 |
| 1548 |
19/02/2025 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
6.000,10 |
6.000,10 |
6.000,10 |
| 1549 |
19/02/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.706,67 |
2.706,67 |
2.706,67 |
| 1550 |
19/02/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
301,98 |
301,98 |
301,98 |
| 1551 |
19/02/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
12.251,65 |
12.251,65 |
12.251,65 |
| 1552 |
19/02/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
657,12 |
657,12 |
657,12 |
| Sub-total |
38.433,75 |
38.433,75 |
38.433,75 |
