Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1112 |
06/02/2025 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
7.661,00 |
7.661,00 |
7.661,00 |
| 1113 |
06/02/2025 |
D TROMBETA EPP |
6.851,40 |
6.851,40 |
6.851,40 |
| 1114 |
06/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
4.660,00 |
4.660,00 |
4.660,00 |
| 1115 |
06/02/2025 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
14.542,00 |
14.542,00 |
14.542,00 |
| 1117 |
06/02/2025 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
13.750,00 |
13.688,80 |
13.688,80 |
| 1118 |
06/02/2025 |
D TROMBETA EPP |
7.668,90 |
7.668,90 |
7.668,90 |
| 1119 |
06/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
6.450,00 |
6.450,00 |
6.450,00 |
| 1120 |
06/02/2025 |
D TROMBETA EPP |
9.618,00 |
9.618,00 |
9.618,00 |
| 1121 |
06/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 1122 |
06/02/2025 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
2.534,40 |
2.534,40 |
2.534,40 |
| 1123 |
06/02/2025 |
Casa da Cuca Ltda |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 1124 |
06/02/2025 |
D TROMBETA EPP |
5.319,00 |
5.319,00 |
5.319,00 |
| 1125 |
06/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 1126 |
06/02/2025 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
| 1127 |
06/02/2025 |
Casa da Cuca Ltda |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 1213 |
10/02/2025 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
18.369,50 |
18.369,50 |
18.369,50 |
| 1255 |
11/02/2025 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
2.058,18 |
2.058,18 |
2.058,18 |
| 2213 |
27/02/2025 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
343,03 |
343,03 |
343,03 |
| 2592 |
12/03/2025 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
686,06 |
686,06 |
686,06 |
| 2593 |
12/03/2025 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
830,40 |
830,40 |
830,40 |
| Sub-total |
109.085,87 |
109.024,67 |
109.024,67 |
