Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8064 |
03/07/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.745,27 |
2.745,27 |
2.745,27 |
| 8065 |
03/07/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.728,50 |
1.728,50 |
1.728,50 |
| 8067 |
03/07/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.952,40 |
5.952,40 |
5.952,40 |
| 8068 |
03/07/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.901,97 |
4.901,97 |
4.901,97 |
| 8070 |
03/07/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
5.803,01 |
5.803,01 |
5.803,01 |
| 8071 |
03/07/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
6.632,01 |
6.632,01 |
6.632,01 |
| 8075 |
03/07/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.762,74 |
1.762,74 |
1.762,74 |
| 8076 |
03/07/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
7.050,97 |
7.050,97 |
7.050,97 |
| 8079 |
03/07/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 8080 |
03/07/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
12.375,00 |
12.375,00 |
12.375,00 |
| 8082 |
03/07/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8085 |
03/07/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.449,66 |
5.449,66 |
5.449,66 |
| 8086 |
03/07/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.526,25 |
3.526,25 |
3.526,25 |
| 8089 |
03/07/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
5.741,91 |
5.741,91 |
5.741,91 |
| 8090 |
03/07/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
6.935,76 |
6.935,76 |
6.935,76 |
| 8091 |
03/07/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.972,47 |
2.972,47 |
2.972,47 |
| 8093 |
03/07/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
3.400,80 |
3.400,80 |
3.400,80 |
| 8096 |
03/07/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
8.528,35 |
8.528,35 |
8.528,35 |
| 8097 |
03/07/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.589,70 |
2.589,70 |
2.589,70 |
| 8100 |
03/07/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.455,10 |
1.455,10 |
1.455,10 |
| Sub-total |
90.376,87 |
90.376,87 |
90.376,87 |
