Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12972 |
04/09/2026 |
68.689.669 ANA PAULA COELHO FERREIRA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12973 |
04/09/2026 |
EMBALAGIO FRANCHISING LTDA |
2.849,81 |
0,00 |
0,00 |
| 12974 |
04/09/2026 |
REPARADORA PINHEIRO LTDA |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 12975 |
04/09/2026 |
ILUMINA PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA |
6.048,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12978 |
04/09/2026 |
L.J. BREDOW REPRESENTAÇÕES LTDA |
33.722,50 |
0,00 |
0,00 |
| 12980 |
04/09/2026 |
FARMÁCIA BELLA VITA LTDA |
221,56 |
0,00 |
0,00 |
| 12981 |
04/09/2026 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12982 |
04/09/2026 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12983 |
04/09/2026 |
VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA |
605,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12984 |
04/09/2026 |
Juliano Fernandes |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 12985 |
04/09/2026 |
AGENCIA A ADESIVOS LTDA ME |
980,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12986 |
04/09/2026 |
ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12987 |
04/09/2026 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
| 12988 |
04/09/2026 |
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI |
5.848,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12989 |
04/09/2026 |
MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAU |
2.890,50 |
0,00 |
0,00 |
| 12990 |
04/09/2026 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
2.997,82 |
0,00 |
0,00 |
| 12991 |
04/09/2026 |
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
4.740,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12992 |
04/09/2026 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
367,20 |
367,20 |
0,00 |
| 12993 |
04/09/2026 |
AUTOMEDICAL LTDA |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12994 |
04/09/2026 |
LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
69.750,39 |
2.217,20 |
1.710,00 |
