Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1509 |
09/02/2026 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
501,01 |
501,01 |
501,01 |
| 1510 |
09/02/2026 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 1512 |
09/02/2026 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
28.548,78 |
28.548,78 |
28.548,78 |
| 1513 |
09/02/2026 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
28.454,44 |
28.454,44 |
28.454,44 |
| 1514 |
09/02/2026 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
11.591,44 |
11.591,44 |
11.591,44 |
| 1515 |
09/02/2026 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
3.475,27 |
3.069,27 |
3.069,27 |
| 1516 |
09/02/2026 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
6.026,08 |
6.026,08 |
6.026,08 |
| 1517 |
09/02/2026 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
2.468,36 |
2.468,36 |
2.468,36 |
| 1518 |
09/02/2026 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
34.758,36 |
34.758,36 |
34.758,36 |
| 1519 |
09/02/2026 |
CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA |
331,76 |
331,76 |
331,76 |
| 1520 |
09/02/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 1521 |
09/02/2026 |
ROSEMAR DA SILVA COCCO |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 1522 |
09/02/2026 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
4.335,00 |
4.335,00 |
4.335,00 |
| 1523 |
09/02/2026 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
4.482,00 |
4.482,00 |
4.482,00 |
| 1524 |
09/02/2026 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
8.105,00 |
8.105,00 |
8.105,00 |
| 1525 |
09/02/2026 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
8.105,00 |
8.105,00 |
8.105,00 |
| 1526 |
09/02/2026 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
8.105,00 |
8.105,00 |
8.105,00 |
| 1527 |
09/02/2026 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
8.105,00 |
8.105,00 |
8.105,00 |
| 1528 |
09/02/2026 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
8.105,00 |
8.105,00 |
8.105,00 |
| 1529 |
09/02/2026 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
167.597,50 |
167.191,50 |
167.191,50 |
