Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6574 |
15/05/2026 |
JOAO PAULO UES TAMASIA |
1.062,00 |
1.062,00 |
1.062,00 |
| 7097 |
27/05/2026 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
4.716,73 |
4.716,73 |
4.716,73 |
| 7098 |
27/05/2026 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
936,18 |
936,18 |
936,18 |
| 7340 |
27/05/2026 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
5.934,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7350 |
27/05/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 7612 |
01/06/2026 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.691,00 |
2.691,00 |
2.691,00 |
| 7986 |
11/06/2026 |
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ATENA - ACA |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 8124 |
15/06/2026 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
3.702,54 |
3.085,45 |
3.085,45 |
| 8804 |
25/06/2026 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
4.716,73 |
4.716,73 |
4.716,73 |
| 8805 |
25/06/2026 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
936,18 |
936,18 |
936,18 |
| 9160 |
26/06/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 10632 |
28/07/2026 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
4.716,73 |
4.716,73 |
4.716,73 |
| 10633 |
28/07/2026 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
936,18 |
936,18 |
936,18 |
| 11055 |
31/07/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 11078 |
31/07/2026 |
JOAO PAULO UES TAMASIA |
1.701,00 |
1.701,00 |
1.701,00 |
| 11691 |
14/08/2026 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
222,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11848 |
19/08/2026 |
32.949.003 EVELYN KAROLINE GUTH |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 11931 |
21/08/2026 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
4.209,00 |
4.209,00 |
4.209,00 |
| 12073 |
25/08/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 12277 |
25/08/2026 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
4.716,73 |
4.716,73 |
4.716,73 |
| Sub-total |
84.316,60 |
77.543,51 |
77.543,51 |
