Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6109 |
08/05/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6110 |
08/05/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6111 |
08/05/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6112 |
08/05/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6113 |
08/05/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6114 |
08/05/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6115 |
08/05/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6116 |
08/05/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6117 |
08/05/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6118 |
08/05/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6119 |
08/05/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6120 |
08/05/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6121 |
08/05/2026 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| 6122 |
08/05/2026 |
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA |
678,00 |
678,00 |
678,00 |
| 6123 |
08/05/2026 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
4.871,40 |
0,00 |
0,00 |
| 6124 |
08/05/2026 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
43,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6125 |
08/05/2026 |
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6126 |
08/05/2026 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
824,40 |
0,00 |
0,00 |
| 6127 |
08/05/2026 |
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
257,00 |
257,00 |
257,00 |
| 6128 |
08/05/2026 |
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI |
374,72 |
374,72 |
374,72 |
| Sub-total |
16.138,02 |
10.335,72 |
10.335,72 |
