Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8118 |
29/05/2012 |
ROSANA TERESA VANZIN |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
| 8121 |
29/05/2012 |
LOJAS BECKER LTDA |
33,80 |
33,80 |
33,80 |
| 8216 |
30/05/2012 |
ELIZANDRA CARLA TRENTO DE ALMEIDA 00321148002 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8220 |
30/05/2012 |
A. D. CARDOSO - ME |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 8227 |
30/05/2012 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 8292 |
31/05/2012 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
74,12 |
74,12 |
74,12 |
| 8333 |
01/06/2012 |
SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 8341 |
01/06/2012 |
SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8342 |
01/06/2012 |
SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8345 |
01/06/2012 |
SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 8405 |
04/06/2012 |
VALDAIR PANOSSO |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 8406 |
04/06/2012 |
VALDAIR PANOSSO |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 8413 |
04/06/2012 |
SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
1.728,50 |
1.728,50 |
1.728,50 |
| 8611 |
08/06/2012 |
CARLOS A. MANFIO ME |
1.186,66 |
1.186,66 |
1.186,66 |
| 8615 |
08/06/2012 |
DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 8624 |
08/06/2012 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.128,00 |
1.128,00 |
1.128,00 |
| 8628 |
08/06/2012 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
793,00 |
793,00 |
793,00 |
| 8635 |
08/06/2012 |
SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
1.461,00 |
1.461,00 |
1.461,00 |
| 8668 |
11/06/2012 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA |
540,84 |
540,84 |
540,84 |
| 8671 |
11/06/2012 |
CLEITON ALEXADRE FRIES 80582320097 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
10.099,92 |
10.099,92 |
10.099,92 |
