Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13566 |
27/09/2016 |
PRIMUS SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 13585 |
27/09/2016 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 13596 |
27/09/2016 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS - ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 13652 |
28/09/2016 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
104,56 |
104,56 |
104,56 |
| 13663 |
28/09/2016 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
299,03 |
299,03 |
299,03 |
| 13666 |
28/09/2016 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
447,58 |
447,58 |
447,58 |
| 13682 |
29/09/2016 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13683 |
29/09/2016 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13684 |
29/09/2016 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13685 |
29/09/2016 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
583,00 |
583,00 |
583,00 |
| 13686 |
29/09/2016 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
474,00 |
474,00 |
474,00 |
| 13699 |
29/09/2016 |
MARINA VEICULOS LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 13736 |
30/09/2016 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
206,28 |
206,28 |
206,28 |
| 13774 |
30/09/2016 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 13775 |
30/09/2016 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
994,82 |
994,82 |
994,82 |
| 13816 |
03/10/2016 |
EDUARDO MENDES BALESTRIN ME |
8.995,92 |
8.995,92 |
8.995,92 |
| 13817 |
03/10/2016 |
VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA - EPP |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 13818 |
03/10/2016 |
VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA - EPP |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 13819 |
03/10/2016 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| 13820 |
03/10/2016 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| Sub-total |
16.859,67 |
16.859,67 |
16.859,67 |
