Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22631 |
17/12/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
108,43 |
108,43 |
108,43 |
22632 |
17/12/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
250,82 |
250,82 |
250,82 |
22672 |
18/12/2018 |
OI S. A. |
350,17 |
350,17 |
350,17 |
22676 |
18/12/2018 |
OI S. A. |
191,85 |
191,85 |
191,85 |
22733 |
18/12/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
79.350,94 |
79.350,94 |
79.350,94 |
22734 |
18/12/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
4.443,65 |
4.443,65 |
4.443,65 |
23261 |
21/12/2018 |
DOUGLAS VENDRUSCOLO 01415687048 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
23312 |
21/12/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
245,20 |
245,20 |
245,20 |
23367 |
26/12/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
26,15 |
26,15 |
26,15 |
23377 |
26/12/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
161,64 |
161,64 |
161,64 |
23411 |
26/12/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
174,36 |
174,36 |
174,36 |
23413 |
26/12/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
69,31 |
69,31 |
69,31 |
23414 |
26/12/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
90,89 |
90,89 |
90,89 |
23417 |
26/12/2018 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
2.241,61 |
2.241,61 |
2.241,61 |
23418 |
26/12/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
571,68 |
571,68 |
571,68 |
23419 |
26/12/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.484,51 |
1.484,51 |
1.484,51 |
23420 |
26/12/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
723,56 |
723,56 |
723,56 |
23421 |
26/12/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.146,41 |
1.146,41 |
1.146,41 |
23551 |
28/12/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
23555 |
28/12/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
Sub-total |
92.328,58 |
92.328,58 |
92.328,58 |
Total |
1.272.409,92 |
1.272.409,92 |
1.272.409,92 |