Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1916 |
04/02/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
1.269,00 |
1.269,00 |
1.269,00 |
| 1932 |
04/02/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
| 1952 |
04/02/2019 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1953 |
04/02/2019 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 1955 |
04/02/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
366,67 |
366,67 |
366,67 |
| 1966 |
04/02/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
61,77 |
61,77 |
61,77 |
| 1977 |
04/02/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 2030 |
05/02/2019 |
DETRAN RS |
16,15 |
16,15 |
16,15 |
| 2084 |
06/02/2019 |
CRISTIANO BECKER |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 2085 |
06/02/2019 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 2094 |
06/02/2019 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| 2110 |
08/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
925,88 |
925,88 |
925,88 |
| 2156 |
08/02/2019 |
OI S. A. |
102,71 |
102,71 |
102,71 |
| 2181 |
08/02/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
629,68 |
629,68 |
629,68 |
| 2195 |
08/02/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2200 |
08/02/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2221 |
08/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
974,61 |
974,61 |
974,61 |
| 2294 |
11/02/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 2332 |
11/02/2019 |
ELIO CAMPOS SEGURANÇA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 2379 |
13/02/2019 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
766,00 |
766,00 |
766,00 |
| Sub-total |
12.648,47 |
12.648,47 |
12.648,47 |
