Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9253 |
16/05/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
9338 |
20/05/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
9345 |
20/05/2019 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
9362 |
20/05/2019 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
9435 |
21/05/2019 |
OI S. A. |
98,80 |
98,80 |
98,80 |
9555 |
22/05/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
9624 |
24/05/2019 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
10076 |
27/05/2019 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
10237 |
28/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
416,45 |
416,45 |
416,45 |
10271 |
28/05/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
27,30 |
27,30 |
27,30 |
10361 |
29/05/2019 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
10362 |
29/05/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
10368 |
29/05/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
10403 |
30/05/2019 |
RICARDO LONDERO ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
10427 |
30/05/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.329,89 |
1.329,89 |
1.329,89 |
10557 |
31/05/2019 |
VANIA MARIA SCHMITZ PECAS ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
10569 |
31/05/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
10756 |
03/06/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
10796 |
03/06/2019 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
10798 |
03/06/2019 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
Sub-total |
9.602,92 |
9.602,92 |
9.602,92 |