Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22123 |
04/11/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
22199 |
05/11/2019 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
22289 |
05/11/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
22290 |
05/11/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
22304 |
05/11/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
22413 |
07/11/2019 |
OI S. A. |
261,77 |
261,77 |
261,77 |
22446 |
08/11/2019 |
OI S. A. |
128,77 |
128,77 |
128,77 |
22692 |
18/11/2019 |
ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
22699 |
18/11/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
2.435,45 |
2.435,45 |
2.435,45 |
22785 |
20/11/2019 |
MITRA DIOCESANA DE F. W. |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
22995 |
22/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
207,72 |
207,72 |
207,72 |
22996 |
22/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
227,55 |
227,55 |
227,55 |
22998 |
22/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
407,91 |
407,91 |
407,91 |
23012 |
22/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
250,91 |
250,91 |
250,91 |
23013 |
22/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
84,01 |
84,01 |
84,01 |
23024 |
22/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
81,12 |
81,12 |
81,12 |
23026 |
22/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
135,89 |
135,89 |
135,89 |
23028 |
22/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
428,98 |
428,98 |
428,98 |
23032 |
22/11/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.947,77 |
2.947,77 |
2.947,77 |
23033 |
22/11/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.881,05 |
1.881,05 |
1.881,05 |
Sub-total |
13.766,04 |
13.766,04 |
13.766,04 |