Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21052 |
20/10/2020 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 21083 |
20/10/2020 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 21088 |
21/10/2020 |
CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 21104 |
21/10/2020 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 21117 |
21/10/2020 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 21141 |
21/10/2020 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 21142 |
21/10/2020 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 21149 |
21/10/2020 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 21162 |
21/10/2020 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 21172 |
21/10/2020 |
VOLNI FELIN ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21174 |
21/10/2020 |
VOLNI FELIN ME |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 21175 |
21/10/2020 |
VOLNI FELIN ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 21176 |
21/10/2020 |
VOLNI FELIN ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 21177 |
21/10/2020 |
VOLNI FELIN ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 21182 |
21/10/2020 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 21183 |
21/10/2020 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 21198 |
22/10/2020 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
12.778,36 |
12.778,36 |
12.778,36 |
| 21199 |
22/10/2020 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
715,57 |
715,57 |
715,57 |
| 21208 |
22/10/2020 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 21216 |
22/10/2020 |
ORAIDE BASSO 00895280000 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| Sub-total |
25.530,93 |
25.530,93 |
25.530,93 |
