Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2614 |
03/02/2020 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.195,00 |
5.195,00 |
5.195,00 |
| 2621 |
03/02/2020 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 2622 |
03/02/2020 |
RESIDENCIAL ANGEL S BOSQUE LTDA |
3.802,00 |
3.802,00 |
3.802,00 |
| 2650 |
03/02/2020 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 2671 |
04/02/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2672 |
04/02/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2673 |
04/02/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2694 |
04/02/2020 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2715 |
04/02/2020 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2737 |
04/02/2020 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
928,00 |
928,00 |
928,00 |
| 2761 |
04/02/2020 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 2768 |
04/02/2020 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2779 |
04/02/2020 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
| 2785 |
04/02/2020 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
| 2845 |
05/02/2020 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2852 |
05/02/2020 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2854 |
05/02/2020 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2912 |
06/02/2020 |
NILTON MARION 42223890059 |
1.517,00 |
1.517,00 |
1.517,00 |
| 2913 |
06/02/2020 |
MARION CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
| 2916 |
06/02/2020 |
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
| Sub-total |
26.731,00 |
26.731,00 |
26.731,00 |
