Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9441 |
05/05/2020 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 9442 |
05/05/2020 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9448 |
05/05/2020 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 9449 |
05/05/2020 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 9519 |
06/05/2020 |
VOLNI FELIN ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 9524 |
06/05/2020 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 9526 |
06/05/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 9531 |
06/05/2020 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 9540 |
06/05/2020 |
DETRAN RS |
3,24 |
3,24 |
3,24 |
| 9541 |
06/05/2020 |
DETRAN RS |
1,21 |
1,21 |
1,21 |
| 9542 |
06/05/2020 |
DETRAN RS |
3,64 |
3,64 |
3,64 |
| 9543 |
06/05/2020 |
DETRAN RS |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
| 9544 |
06/05/2020 |
DETRAN RS |
3,24 |
3,24 |
3,24 |
| 9567 |
06/05/2020 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
35,50 |
35,50 |
35,50 |
| 9573 |
06/05/2020 |
EDIFICIO FERNANDA |
285,31 |
285,31 |
285,31 |
| 9598 |
06/05/2020 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
5.547,08 |
5.547,08 |
5.547,08 |
| 9621 |
06/05/2020 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.180,00 |
4.180,00 |
4.180,00 |
| 9622 |
06/05/2020 |
VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA EPP |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9629 |
06/05/2020 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.180,00 |
4.180,00 |
4.180,00 |
| 9630 |
06/05/2020 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.180,00 |
4.180,00 |
4.180,00 |
| Sub-total |
23.805,03 |
23.805,03 |
23.805,03 |
