Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10382 |
19/05/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10383 |
19/05/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10384 |
19/05/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10426 |
20/05/2020 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10429 |
20/05/2020 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 10463 |
21/05/2020 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
68,88 |
68,88 |
68,88 |
| 10466 |
21/05/2020 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
14.047,40 |
14.047,40 |
14.047,40 |
| 10467 |
21/05/2020 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
786,62 |
786,62 |
786,62 |
| 10482 |
21/05/2020 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
705,64 |
705,64 |
705,64 |
| 10536 |
22/05/2020 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 10541 |
22/05/2020 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
18,50 |
18,50 |
18,50 |
| 10581 |
22/05/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
101,25 |
101,25 |
101,25 |
| 10949 |
25/05/2020 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
482,00 |
482,00 |
482,00 |
| 10957 |
25/05/2020 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 10974 |
25/05/2020 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 10978 |
25/05/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.019,00 |
3.019,00 |
3.019,00 |
| 10991 |
25/05/2020 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
7.315,00 |
7.315,00 |
7.315,00 |
| 10992 |
25/05/2020 |
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO CAOL |
522,50 |
522,50 |
522,50 |
| 10993 |
25/05/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10994 |
25/05/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
32.936,79 |
32.936,79 |
32.936,79 |
