Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2162 |
29/01/2020 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2168 |
29/01/2020 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.605,00 |
1.605,00 |
1.605,00 |
| 2205 |
29/01/2020 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2206 |
29/01/2020 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2259 |
29/01/2020 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2271 |
29/01/2020 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2342 |
29/01/2020 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 2346 |
29/01/2020 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| 2360 |
29/01/2020 |
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS |
1.644,73 |
1.644,73 |
1.644,73 |
| 2362 |
29/01/2020 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 2372 |
29/01/2020 |
OI S. A. |
204,13 |
204,13 |
204,13 |
| 2373 |
29/01/2020 |
OI S. A. |
61,70 |
61,70 |
61,70 |
| 2376 |
29/01/2020 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 2386 |
29/01/2020 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2421 |
30/01/2020 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 2422 |
30/01/2020 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 2440 |
31/01/2020 |
JAINE DA SILVA 01930606044 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2443 |
31/01/2020 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
462,20 |
462,20 |
| 2461 |
31/01/2020 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 2478 |
31/01/2020 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| Sub-total |
19.442,66 |
19.442,66 |
19.442,66 |
