Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20003 |
02/10/2020 |
GILBERTO DE SOUZA 80296173053 |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 20084 |
05/10/2020 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 20260 |
07/10/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
124,25 |
124,25 |
124,25 |
| 20265 |
07/10/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
54,81 |
54,81 |
54,81 |
| 20289 |
07/10/2020 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
1.456,00 |
1.456,00 |
1.456,00 |
| 20290 |
07/10/2020 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.195,00 |
1.195,00 |
1.195,00 |
| 20322 |
08/10/2020 |
ELISANDRA TROMBETTA 81732554072 |
1.735,00 |
1.735,00 |
1.735,00 |
| 20341 |
08/10/2020 |
GILBERTO DE SOUZA 80296173053 |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 20352 |
09/10/2020 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
940,50 |
940,50 |
940,50 |
| 20356 |
09/10/2020 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 20389 |
09/10/2020 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 20396 |
09/10/2020 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 20397 |
09/10/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 20398 |
09/10/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 20399 |
09/10/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 20466 |
13/10/2020 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 20511 |
13/10/2020 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 20512 |
13/10/2020 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 20538 |
13/10/2020 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 20539 |
13/10/2020 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| Sub-total |
22.020,56 |
22.020,56 |
22.020,56 |
