Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2177 |
29/01/2020 |
OI S. A. |
225,12 |
225,12 |
225,12 |
| 2193 |
29/01/2020 |
OI S. A. |
125,61 |
125,61 |
125,61 |
| 2257 |
29/01/2020 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2286 |
29/01/2020 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2535 |
03/02/2020 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2536 |
03/02/2020 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 2921 |
06/02/2020 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
78,24 |
78,24 |
78,24 |
| 2922 |
06/02/2020 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
83,44 |
83,44 |
83,44 |
| 3048 |
10/02/2020 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
83,45 |
83,45 |
83,45 |
| 3049 |
10/02/2020 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
177,32 |
177,32 |
177,32 |
| 3051 |
10/02/2020 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 3073 |
10/02/2020 |
GILBERTO DE SOUZA 80296173053 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 3145 |
11/02/2020 |
OI S. A. |
205,40 |
205,40 |
205,40 |
| 3155 |
11/02/2020 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 3157 |
11/02/2020 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3188 |
11/02/2020 |
OI S. A. |
72,52 |
72,52 |
72,52 |
| 3245 |
12/02/2020 |
GILBERTO DE SOUZA 80296173053 |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 3345 |
13/02/2020 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 3348 |
13/02/2020 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 3480 |
17/02/2020 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
13.171,10 |
13.171,10 |
13.171,10 |
