Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15317 |
06/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
382,50 |
382,50 |
382,50 |
| 15318 |
06/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
637,50 |
637,50 |
637,50 |
| 15326 |
06/07/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 15356 |
07/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.381,10 |
1.381,10 |
1.381,10 |
| 15361 |
07/07/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 15444 |
08/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
756,58 |
756,58 |
756,58 |
| 15450 |
08/07/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.933,00 |
1.933,00 |
1.933,00 |
| 15504 |
08/07/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 15550 |
08/07/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
917,00 |
917,00 |
917,00 |
| 15552 |
08/07/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 15700 |
09/07/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 15706 |
09/07/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 15736 |
12/07/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 15739 |
12/07/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
| 15744 |
12/07/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 15795 |
13/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
57,54 |
57,54 |
57,54 |
| 15822 |
13/07/2021 |
JACSON CASTELLI ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 15845 |
13/07/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
75,50 |
75,50 |
75,50 |
| 15949 |
13/07/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 15956 |
13/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
3.080,70 |
3.080,70 |
3.080,70 |
| Sub-total |
15.295,42 |
15.295,42 |
15.295,42 |
