Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16909 |
04/12/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
5.051,15 |
5.051,15 |
5.051,15 |
| 16910 |
04/12/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16913 |
04/12/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
7.368,40 |
7.368,40 |
7.368,40 |
| 16914 |
04/12/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
9.067,50 |
9.067,50 |
9.067,50 |
| 16915 |
04/12/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.941,82 |
3.941,82 |
3.941,82 |
| 16917 |
04/12/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
10.781,40 |
10.781,40 |
10.781,40 |
| 16918 |
04/12/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
6.639,36 |
6.639,36 |
6.639,36 |
| 16919 |
04/12/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
8.486,40 |
8.486,40 |
8.486,40 |
| 16921 |
04/12/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.002,40 |
5.002,40 |
5.002,40 |
| 17025 |
05/12/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 17027 |
05/12/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
| 17029 |
05/12/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
1.834,00 |
1.834,00 |
1.834,00 |
| 17156 |
09/12/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 17178 |
10/12/2024 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 17182 |
10/12/2024 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
| 17280 |
11/12/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.021,44 |
1.021,44 |
1.021,44 |
| 17281 |
11/12/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
624,93 |
624,93 |
624,93 |
| 17284 |
11/12/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17285 |
11/12/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.474,40 |
1.474,40 |
1.474,40 |
| 17288 |
11/12/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.883,75 |
5.883,75 |
5.883,75 |
| Sub-total |
70.393,95 |
70.393,95 |
70.393,95 |
