Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10055 |
06/07/2017 |
DETRAN RS |
85,13 |
85,13 |
85,13 |
| 10057 |
06/07/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10058 |
06/07/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10063 |
06/07/2017 |
LUIZ GUGLIELMIN |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 10064 |
06/07/2017 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| 10065 |
06/07/2017 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10066 |
06/07/2017 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 10067 |
06/07/2017 |
MARCELO LUCA COPATTI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 10068 |
06/07/2017 |
MARCELO LUCA COPATTI |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| 10069 |
06/07/2017 |
MARCELO LUCA COPATTI |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 10070 |
06/07/2017 |
MARCELO LUCA COPATTI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10079 |
06/07/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 10081 |
06/07/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 10087 |
06/07/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 10088 |
06/07/2017 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 10089 |
06/07/2017 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| 10105 |
06/07/2017 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
950,42 |
950,42 |
950,42 |
| 10106 |
06/07/2017 |
TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA |
187,41 |
187,41 |
187,41 |
| 10114 |
06/07/2017 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
1.071,01 |
1.071,01 |
1.071,01 |
| 10115 |
06/07/2017 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
862,00 |
862,00 |
862,00 |
| Sub-total |
5.581,97 |
5.581,97 |
5.581,97 |
