Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15155 |
04/10/2017 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 15159 |
04/10/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
15,26 |
15,26 |
15,26 |
| 15166 |
04/10/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
46,94 |
46,94 |
46,94 |
| 15172 |
04/10/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
57,94 |
57,94 |
57,94 |
| 15193 |
04/10/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
100,08 |
100,08 |
100,08 |
| 15196 |
04/10/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| 15206 |
04/10/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 15207 |
04/10/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 15229 |
04/10/2017 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.252,00 |
1.252,00 |
1.252,00 |
| 15235 |
04/10/2017 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 15236 |
04/10/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.358,92 |
1.358,92 |
1.358,92 |
| 15239 |
04/10/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 15242 |
04/10/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 15243 |
04/10/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
| 15246 |
04/10/2017 |
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 15255 |
04/10/2017 |
OI S A |
470,75 |
470,75 |
470,75 |
| 15261 |
04/10/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.193,76 |
1.193,76 |
1.193,76 |
| 15269 |
04/10/2017 |
DROGARIA J & B LTDA |
146,85 |
146,85 |
146,85 |
| 15271 |
04/10/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| 15273 |
05/10/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| Sub-total |
209.186,50 |
209.186,50 |
209.186,50 |
