Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12227 |
14/08/2017 |
VOLNEI BULEGON |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| 12230 |
14/08/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 12231 |
14/08/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
| 12232 |
14/08/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 12233 |
14/08/2017 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 12237 |
14/08/2017 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
127,66 |
127,66 |
127,66 |
| 12239 |
14/08/2017 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
113,90 |
113,90 |
113,90 |
| 12240 |
14/08/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 12241 |
14/08/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
40,60 |
40,60 |
40,60 |
| 12242 |
14/08/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
1.649,00 |
1.649,00 |
1.649,00 |
| 12243 |
14/08/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 12246 |
14/08/2017 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
146,64 |
146,64 |
146,64 |
| 12247 |
14/08/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12249 |
14/08/2017 |
DEUCLIDES DE VARGAS 46012974000 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12250 |
14/08/2017 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 12251 |
14/08/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 12252 |
14/08/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
1.825,00 |
1.825,00 |
1.825,00 |
| 12257 |
14/08/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
164,60 |
164,60 |
164,60 |
| 12258 |
14/08/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 12261 |
14/08/2017 |
RETIFICA L.C. LTDA ME. |
204,50 |
204,50 |
204,50 |
| Sub-total |
7.740,40 |
7.740,40 |
7.740,40 |
