Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17260 |
08/11/2017 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
399,97 |
399,97 |
399,97 |
| 17261 |
08/11/2017 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
775,74 |
775,74 |
775,74 |
| 17262 |
08/11/2017 |
ROBERTO DA SILVA 01931022003 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 17263 |
08/11/2017 |
BANRISUL S/A |
95,67 |
95,67 |
95,67 |
| 17264 |
08/11/2017 |
MARTIMIANA DA COSTA 422 469 540 53 |
220,50 |
220,50 |
220,50 |
| 17266 |
08/11/2017 |
IVO OLIVEIRA DE SOUZA ME |
2.376,00 |
2.376,00 |
2.376,00 |
| 17268 |
08/11/2017 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| 17272 |
08/11/2017 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| 17273 |
08/11/2017 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 17275 |
08/11/2017 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 17276 |
08/11/2017 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 17277 |
08/11/2017 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 17278 |
08/11/2017 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 17279 |
08/11/2017 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 17285 |
08/11/2017 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17286 |
08/11/2017 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 17287 |
08/11/2017 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 17289 |
08/11/2017 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 17290 |
08/11/2017 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 17300 |
08/11/2017 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
846,15 |
846,15 |
846,15 |
| Sub-total |
7.829,03 |
7.829,03 |
7.829,03 |
