Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 883 |
26/01/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
387,95 |
387,95 |
387,95 |
| 884 |
26/01/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
575,55 |
575,55 |
575,55 |
| 886 |
26/01/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 889 |
26/01/2017 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
625,28 |
625,28 |
625,28 |
| 891 |
26/01/2017 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
254,80 |
254,80 |
254,80 |
| 893 |
26/01/2017 |
VALDECIR ROQUE GIROTTO |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 897 |
26/01/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.883,67 |
1.883,67 |
1.883,67 |
| 903 |
26/01/2017 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
1.221,00 |
1.221,00 |
1.221,00 |
| 904 |
26/01/2017 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
20,27 |
20,27 |
20,27 |
| 911 |
27/01/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
550,44 |
550,44 |
550,44 |
| 945 |
30/01/2017 |
ALESSANDRO SCARIOT - ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 997 |
31/01/2017 |
BANRISUL S/A |
31.805,00 |
31.805,00 |
31.805,00 |
| 1030 |
31/01/2017 |
TONI C. S. RIQUELME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1031 |
31/01/2017 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| 1065 |
01/02/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 1068 |
01/02/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
| 1069 |
01/02/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
596,88 |
596,88 |
596,88 |
| 1080 |
01/02/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
570,40 |
570,40 |
570,40 |
| 1081 |
01/02/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 1120 |
02/02/2017 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
391,78 |
391,78 |
391,78 |
| Sub-total |
41.228,42 |
41.228,42 |
41.228,42 |
