Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4800 |
16/03/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4868 |
16/03/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.680,70 |
1.680,70 |
1.680,70 |
| 4869 |
16/03/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 4888 |
16/03/2021 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 4921 |
17/03/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
215,58 |
215,58 |
215,58 |
| 4973 |
17/03/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 5008 |
17/03/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 5022 |
18/03/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5085 |
18/03/2021 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 5110 |
18/03/2021 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 5132 |
18/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 5190 |
18/03/2021 |
COOPERATIVA REGIONAL DO MEDIO ALTO URUGUAI DE TRAN |
4.831,88 |
4.831,88 |
4.831,88 |
| 5240 |
19/03/2021 |
SANDRA MARIA SPEZIA 90967879000 |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 5264 |
22/03/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
506,58 |
506,58 |
506,58 |
| 5286 |
22/03/2021 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5307 |
22/03/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5323 |
22/03/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5324 |
22/03/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.556,20 |
1.556,20 |
1.556,20 |
| 5406 |
22/03/2021 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5409 |
22/03/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| Sub-total |
21.817,94 |
21.817,94 |
21.817,94 |
