Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27643 |
29/11/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
837,58 |
837,58 |
837,58 |
| 27644 |
29/11/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.652,05 |
1.652,05 |
1.652,05 |
| 27645 |
29/11/2021 |
MARISTELA RIGHI ASSIS |
1.410,00 |
1.410,00 |
1.410,00 |
| 27646 |
29/11/2021 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
1.655,00 |
1.655,00 |
1.655,00 |
| 27660 |
29/11/2021 |
VANI TEREZA STANKIEVIS DESCOVI 60454423004 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 27661 |
29/11/2021 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 27678 |
29/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.052,15 |
3.052,15 |
3.052,15 |
| 27681 |
29/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
7.723,63 |
7.723,63 |
7.723,63 |
| 27682 |
29/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.050,35 |
1.050,35 |
1.050,35 |
| 27684 |
29/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.397,43 |
8.397,43 |
8.397,43 |
| 27685 |
29/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
737,48 |
737,48 |
737,48 |
| 27686 |
29/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
465,85 |
465,85 |
465,85 |
| 27687 |
29/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.702,59 |
2.702,59 |
2.702,59 |
| 27688 |
29/11/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
104,50 |
104,50 |
104,50 |
| 27689 |
29/11/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
829,59 |
829,59 |
829,59 |
| 27690 |
29/11/2021 |
PIOVESAN & SANTOS COM REP LUBR LTDA ME |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 27691 |
29/11/2021 |
FAVIN INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 27692 |
29/11/2021 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 27693 |
29/11/2021 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 27694 |
29/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
| Sub-total |
40.405,20 |
40.405,20 |
40.405,20 |
