Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6278 |
11/05/2026 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
| 6279 |
11/05/2026 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
23.273,60 |
23.273,60 |
0,00 |
| 6289 |
11/05/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
3.136,07 |
3.136,07 |
3.136,07 |
| 6290 |
11/05/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 6292 |
11/05/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.184,15 |
1.184,15 |
1.184,15 |
| 6293 |
11/05/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
634,00 |
634,00 |
634,00 |
| 6302 |
11/05/2026 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
74,00 |
74,00 |
0,00 |
| 6306 |
11/05/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
426,02 |
426,02 |
0,00 |
| 6324 |
11/05/2026 |
17.851.256 ANTONIO NUNES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6327 |
11/05/2026 |
SIMONE BELLÉ |
53,00 |
53,00 |
0,00 |
| 6328 |
11/05/2026 |
RENAN BATTISTI E CIA LTDA |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 6329 |
11/05/2026 |
MARTHA ERLINDA GASTMANN |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
| 6339 |
12/05/2026 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
14.800,00 |
14.800,00 |
0,00 |
| 6340 |
12/05/2026 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
14.800,00 |
14.800,00 |
0,00 |
| 6341 |
12/05/2026 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 6342 |
12/05/2026 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
8.105,00 |
8.105,00 |
0,00 |
| 6343 |
12/05/2026 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
8.105,00 |
8.105,00 |
0,00 |
| 6344 |
12/05/2026 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
8.105,00 |
8.105,00 |
0,00 |
| 6345 |
12/05/2026 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.484,00 |
6.484,00 |
0,00 |
| 6346 |
12/05/2026 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.484,00 |
6.484,00 |
0,00 |
| Sub-total |
100.108,84 |
100.108,84 |
5.479,22 |
