Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11223 |
03/08/2026 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
17.087,78 |
17.087,78 |
17.087,78 |
| 11224 |
03/08/2026 |
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
30.884,16 |
30.884,16 |
30.884,16 |
| 11225 |
03/08/2026 |
RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA |
28.919,28 |
28.919,28 |
28.919,28 |
| 11226 |
03/08/2026 |
SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA |
52.202,01 |
52.202,01 |
52.202,01 |
| 11252 |
03/08/2026 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 11282 |
04/08/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
4.593,64 |
4.593,64 |
4.593,64 |
| 11298 |
04/08/2026 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11303 |
04/08/2026 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
109.505,83 |
109.505,83 |
109.505,83 |
| 11314 |
04/08/2026 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
5.894,80 |
5.894,80 |
5.894,80 |
| 11328 |
05/08/2026 |
VANDA MARI GIMENEZ WIDMAR |
19.900,00 |
19.900,00 |
19.900,00 |
| 11381 |
06/08/2026 |
AUTOMEDICAL LTDA |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11382 |
06/08/2026 |
MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAU |
504,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11385 |
06/08/2026 |
AZO PRODUTOS LTDA |
216,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11388 |
06/08/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
16.225,53 |
16.225,53 |
16.225,53 |
| 11394 |
06/08/2026 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 11407 |
06/08/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
| 11408 |
06/08/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
255.000,00 |
255.000,00 |
255.000,00 |
| 11436 |
10/08/2026 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
162.960,47 |
162.960,47 |
162.960,47 |
| 11467 |
10/08/2026 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
6.548,89 |
6.548,89 |
6.548,89 |
| 11567 |
12/08/2026 |
TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
2.865,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
810.161,39 |
806.326,39 |
806.326,39 |
