Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11952 |
24/08/2026 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
497,03 |
497,03 |
497,03 |
| 11953 |
24/08/2026 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 11954 |
24/08/2026 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11962 |
24/08/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.480,30 |
1.480,30 |
1.480,30 |
| 11963 |
24/08/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
435,74 |
435,74 |
0,00 |
| 11964 |
24/08/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
9,25 |
0,00 |
0,00 |
| 11965 |
24/08/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
228,48 |
228,48 |
228,48 |
| 11966 |
24/08/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
41,07 |
41,07 |
41,07 |
| 11967 |
24/08/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
104,24 |
104,24 |
0,00 |
| 11968 |
24/08/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
26,25 |
26,25 |
0,00 |
| 11970 |
24/08/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
335,24 |
335,24 |
0,00 |
| 11990 |
24/08/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
337,38 |
337,38 |
337,38 |
| 11991 |
24/08/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 11994 |
24/08/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
4.214,15 |
4.214,15 |
4.214,15 |
| 11996 |
24/08/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.264,00 |
1.264,00 |
1.264,00 |
| 12001 |
24/08/2026 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
1.162,00 |
1.162,00 |
1.162,00 |
| 12004 |
25/08/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
78.020,00 |
78.020,00 |
78.020,00 |
| 12014 |
25/08/2026 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
138,68 |
138,68 |
138,68 |
| 12022 |
25/08/2026 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.047,30 |
2.047,30 |
2.047,30 |
| 12030 |
25/08/2026 |
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUCAO |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| Sub-total |
94.956,11 |
94.946,86 |
94.045,39 |
