Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11899 |
21/08/2026 |
ADEMIR JABOINSKI |
97,99 |
97,99 |
97,99 |
| 11911 |
21/08/2026 |
PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA |
88,97 |
88,97 |
88,97 |
| 11937 |
24/08/2026 |
PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME |
1.390,40 |
0,00 |
0,00 |
| 11960 |
24/08/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
412,56 |
412,56 |
412,56 |
| 11961 |
24/08/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2.447,32 |
2.447,32 |
2.447,32 |
| 11969 |
24/08/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
683,67 |
683,67 |
683,67 |
| 12005 |
25/08/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
200.800,00 |
200.800,00 |
200.800,00 |
| 12024 |
25/08/2026 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.797,65 |
1.797,65 |
1.797,65 |
| 12026 |
25/08/2026 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.993,73 |
1.993,73 |
1.993,73 |
| 12027 |
25/08/2026 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
795,31 |
795,31 |
795,31 |
| 12028 |
25/08/2026 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
819,66 |
819,66 |
819,66 |
| 12031 |
25/08/2026 |
ANDRESSA ALBARELLO NARDI |
1.460,58 |
1.460,58 |
1.460,58 |
| 12055 |
25/08/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
25.853,24 |
25.853,24 |
25.853,24 |
| 12056 |
25/08/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
498,97 |
498,97 |
498,97 |
| 12071 |
25/08/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 12072 |
25/08/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 12075 |
25/08/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 12107 |
25/08/2026 |
EDINEIA DE LURDES SAMUA PIOVESAN |
596,81 |
596,81 |
596,81 |
| 12111 |
25/08/2026 |
LUIZA TEREZINHA BULEGON MICHELOTTI |
562,29 |
562,29 |
562,29 |
| 12116 |
25/08/2026 |
MARIA CLEDAIR CARDOSO |
533,39 |
533,39 |
533,39 |
| Sub-total |
241.372,24 |
239.981,84 |
239.981,84 |
