Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4491 |
07/04/2026 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.906,72 |
2.906,72 |
2.906,72 |
| 4494 |
07/04/2026 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
53,31 |
53,31 |
53,31 |
| 4547 |
08/04/2026 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.040,45 |
3.040,45 |
3.040,45 |
| 4551 |
08/04/2026 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.001,83 |
1.001,83 |
1.001,83 |
| 4564 |
08/04/2026 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 4567 |
08/04/2026 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS |
115,72 |
115,72 |
115,72 |
| 4586 |
08/04/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
4.717,88 |
4.717,88 |
4.717,88 |
| 4587 |
08/04/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4650 |
10/04/2026 |
ADEMIR JABOINSKI |
708,00 |
708,00 |
708,00 |
| 4651 |
10/04/2026 |
ADEMIR JABOINSKI |
299,53 |
299,53 |
299,53 |
| 4652 |
10/04/2026 |
ADEMIR JABOINSKI |
212,32 |
212,32 |
212,32 |
| 4655 |
10/04/2026 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.333,38 |
2.333,38 |
2.333,38 |
| 4660 |
10/04/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 4661 |
10/04/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 4662 |
10/04/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 4669 |
10/04/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
743,82 |
743,82 |
743,82 |
| 4712 |
13/04/2026 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
6.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4743 |
13/04/2026 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
6.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4744 |
13/04/2026 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
6.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4772 |
14/04/2026 |
PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| Sub-total |
38.907,66 |
18.207,66 |
18.207,66 |
