Município de Frederico Westphalen - RS
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Última atualização realizada em 19/07/2018 às 19:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1004 - ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS 153.000,00 140.500,00 140.500,00 140.500,00
1005 - ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO 280.000,00 26.355,59 8.022,15 8.022,15
1006 - MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA 100.000,00 8.733,00 8.733,00 8.733,00
1007 - INCREMENTO A ARRECADAÇÃO 34.000,00 24.000,00 10.000,00 10.000,00
1008 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS 170.000,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00
1009 - PROJETOS PEDAGÓGICOS 125.000,00 55.367,65 49.037,05 46.524,55
1010 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DO CAMPO 0,00 0,00 0,00 0,00
1011 - INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE 95.000,00 58.251,98 55.725,98 48.414,94
1012 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1013 - EQUIPAR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 30.000,00 1.445,73 1.445,73 1.445,73
1014 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 171.000,00 170.716,00 55.805,00 55.805,00
1015 - IMPLEMENTAR E EQUIPAR COORDENADORIA DA MULHER 36.000,00 0,00 0,00 0,00
1016 - INCENTIVO AO TURISMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1017 - FREDERICO EM LUZ 400.000,00 37.664,85 37.664,85 34.190,90
1018 - IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO 35.000,00 12.097,10 12.097,10 12.097,10
1019 - EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS 105.000,00 57.264,08 6.313,00 6.313,00
1020 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES SECRETARIA DE OBRAS 40.000,00 0,00 0,00 0,00
1021 - VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS 1.381.000,00 772.779,96 514.226,75 464.775,29
1022 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1023 - ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES 522.000,00 259.269,80 245.853,13 245.853,13
1024 - ATENDIMENTO MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ECA 35.000,00 0,00 0,00 0,00
1025 - INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE ADOLESCENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1026 - PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS 111.000,00 77.280,22 71.530,22 70.930,22
1027 - PADARIA COMUNITÁRIA 107.000,00 90.001,86 90.001,86 84.794,59
1028 - PROJETO MAIS SOJA, MAIS SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
1029 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI 150.000,00 101.992,24 101.038,24 90.608,61
1030 - HABITAÇÃO 460.000,00 301.336,77 301.336,76 236.872,30
1031 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS 140.000,00 132.176,56 91.362,31 91.362,31
1032 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS PPD'S 15.000,00 165,69 165,69 165,69
1033 - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA 54.000,00 4.588,72 4.588,72 4.588,72
1034 - PROGRAMA "FREDERICO RECONHECE E DIVULGA" 30.000,00 0,00 0,00 0,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1038 - TERMO DE ADESÃO FEAS 13.051,20 12.950,70 4.612,77 4.612,77
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 137.000,00 12.154,26 1.261,67 245,00
1042 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS 75.000,00 1.964,00 1.964,00 1.839,00
1049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS 20.000,00 13.672,82 13.672,82 11.782,28
1070 - INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS 76.500,00 67.441,42 67.441,42 67.441,42
1078 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL 40.000,00 0,00 0,00 0,00
1079 - AÇÕES DE INTERVENÇÃO SOCIAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00
1081 - PROJETOS AMBIENTAIS - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
1082 - PROGRAMA CARTÃO CESTA BÁSICA 30.000,00 1.425,60 1.425,60 1.425,60
1085 - PROJETO CEGONHA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1087 - PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1098 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE 20.000,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00
1106 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS DE ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1110 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA 44.000,00 0,00 0,00 0,00
1111 - PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA 40.800,00 575,00 575,00 575,00
1116 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS 4.000,00 3.102,30 3.102,30 3.102,30
1122 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 2.508.208,00 0,00 0,00 0,00
1123 - CONTRAP. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 0,00 0,00 0,00 0,00
1130 - IMPLANTAÇÃO E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA - SEDE AMBA - 798605/2013 16.203,96 16.203,96 0,00 0,00
1142 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 26.071,83 24.696,80 24.696,80 24.696,80
1148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS 140.000,00 81.400,00 81.400,00 79.200,00
1159 - CONTRAPARTIDA SISTEMA DE DRENAGENS BAIRRO IPIRANGA - CONTRATO DE REPASSE 803380/2014 18.303,21 0,00 0,00 0,00
1160 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1161 - LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 90.000,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00
1163 - CONTRAPARTIDA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1173 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - CONTRATO N.º 832961/2016 14.074,00 14.074,00 0,00 0,00
1175 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PROPOSTA 11708.221000/1160-02 141.272,07 98.095,00 98.095,00 98.095,00
1176 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - PIMES/BADESUL 2.500.000,00 2.125.442,62 419.760,00 0,00
1177 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI 1.482.000,00 0,00 0,00 0,00
1178 - AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO LINHA ENCRUZILHADA - CONTRATO 838357/2016 243.750,00 187.698,12 25.755,81 6.439,18
1179 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP AGRICOLAS E RODOV. - CONTRATO DE REPASSE 844319/2017 146.250,00 146.250,00 0,00 0,00
1180 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONTRATO DE REPASSE Nº 844818/2017 295.300,00 0,00 0,00 0,00
1181 - CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES - DEFESA CIVIL 573.686,12 0,00 0,00 0,00
1182 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONTRATO 843621/2017 253.500,00 0,00 0,00 0,00
1183 - IMPLANTAÇÃO DO CVT - CENTRO DE INOVAÇÃO TECNLOGICA 500.000,00 0,00 0,00 0,00
1184 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA - CONVENIO 856479/2017 500.000,00 0,00 0,00 0,00
1185 - AMPL. DO CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CONVENIO 857177/2017 350.000,00 0,00 0,00 0,00
1186 - AMPL. E REFORMA DE QUADRA POLIESP. L. PEDRAS BRANCAS 292.500,00 0,00 0,00 0,00
1187 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - TC 4308501712190819348 25.000,00 0,00 0,00 0,00
1188 - AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS - TIPO A - MINIST. DA SAÚDE 340.000,00 0,00 0,00 0,00
1189 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - TC 4308501712290825338 125.000,00 0,00 0,00 0,00
1190 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - PROPOSTA 11708.221000/1170-04 24.370,00 0,00 0,00 0,00
1191 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC- REPASSE HDP 250.000,00 0,00 0,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO 965.000,00 738.140,46 738.140,46 738.140,46
2004 - MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO 167.000,00 130.149,52 111.277,81 107.945,99
2005 - MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS 21.000,00 1.116,83 1.116,83 977,59
2006 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM 275.000,00 43.666,68 36.919,68 32.869,67
2007 - MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR 8.000,00 4.998,70 4.998,70 2.998,70
2008 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO 2.038.000,00 660.240,48 660.240,48 660.240,48
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.145.830,99 901.797,23 697.819,87 685.989,59
2010 - MANUTENÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 200.000,00 0,00 0,00 0,00
2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE 2.530.000,00 1.268.042,03 1.268.042,03 1.268.042,03
2013 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA 1.490.000,00 748.408,52 748.408,52 748.408,52
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA 635.000,00 568.864,08 406.124,33 373.792,67
2015 - INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL 14.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00
2016 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 35.000,00 0,00 0,00 0,00
2017 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. 722.000,00 373.350,81 373.350,81 373.350,81
2018 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. 152.000,00 135.370,11 90.893,29 88.302,21
2019 - MANUT.DESPESAS DE PESSOAL - 60% FUNDEB 4.905.000,00 2.852.828,25 2.852.828,25 2.852.828,25
2020 - MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB 1.205.000,00 426.020,35 426.020,35 426.020,35
2021 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB 985.000,00 305.305,37 305.305,37 305.305,37
2022 - MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB 2.901.000,00 1.826.399,74 1.826.399,74 1.826.399,74
2023 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 404.000,00 294.090,55 135.590,38 135.590,38
2026 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - FUNDEB 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2027 - MANUTENÇÃO SMEC - MDE 420.000,00 352.773,41 177.637,28 175.384,62
2028 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE 910.000,00 888.870,41 888.870,41 888.870,41
2029 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.240.000,00 986.600,39 986.600,39 986.600,39
2030 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 305.000,00 228.862,46 223.296,46 212.197,37
2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO 285.165,00 80.073,32 80.073,32 80.073,32
2033 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL 235.055,00 135.422,38 135.422,38 135.422,38
2034 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO 82.500,00 45.052,53 45.052,53 45.052,53
2035 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL 435.000,00 271.332,76 250.047,16 248.437,16
2036 - MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO 380.000,00 169.918,00 156.597,40 119.555,60
2037 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PRADEM 200.000,00 0,00 0,00 0,00
2039 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PDDE - FNDE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2040 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA 308.000,00 124.262,13 117.651,21 117.464,16
2041 - MANUTENÇÃO PASEP 630.000,00 358.238,36 358.238,36 358.238,36
2042 - PROGRAMA SUPLEMENTAR DE MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 - APOIO AO ENSINO MÉDIO 77.000,00 71.882,47 71.882,47 71.882,47
2044 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR 83.000,00 46.300,89 46.300,89 46.300,89
2045 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER 160.000,00 71.893,66 71.893,66 71.893,66
2046 - MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER 56.000,00 22.822,18 22.822,18 21.720,48
2047 - DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS 318.000,00 291.473,33 103.006,56 103.006,56
2048 - APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS 40.000,00 0,00 0,00 0,00
2049 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS 6.545.000,00 3.539.827,42 3.539.827,42 3.539.827,42
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS 2.240.000,00 2.014.639,05 1.883.498,92 1.799.456,69
2051 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS 6.000,00 968,00 968,00 968,00
2052 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL 18.000,00 0,00 0,00 0,00
2053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO 763.108,00 388.684,49 275.194,35 267.636,96
2054 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/FEDERAL 405.840,00 252.178,96 252.178,96 252.178,96
2055 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL 78.500,00 58.382,88 58.382,88 58.382,88
2056 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL 152.915,00 29.864,20 29.864,20 29.864,20
2057 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO 449.000,00 283.408,94 283.408,94 282.478,96
2058 - SAÚDE MENTAL - CAPS 339.660,00 172.082,32 161.591,61 161.354,68
2059 - FARMACIA POPULAR FEDERAL 171.814,03 0,00 0,00 0,00
2060 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO 200.000,00 108.931,86 72.913,07 72.913,07
2061 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2063 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM/ESTADO 84.000,00 39.836,15 39.836,15 39.836,15
2064 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESTADO 324.000,00 166.515,30 166.515,30 166.515,30
2065 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO 78.447,00 74.683,10 72.637,90 51.237,90
2066 - SALVAR/SAMU RS 122.785,00 47.201,85 47.201,85 47.201,85
2067 - SAMU - SUPORTE FEDERAL 150.000,00 74.681,58 74.681,58 74.681,58
2068 - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - PACS-ESF/ESTADO 40.560,00 0,00 0,00 0,00
2069 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA 300.000,00 0,00 0,00 0,00
2070 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL 400.000,00 216.654,10 216.654,10 216.654,10
2071 - MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE 140.000,00 107.623,68 102.490,68 91.453,36
2072 - SISTEMA DE ESGOTOS 200.000,00 84.162,61 82.781,56 79.643,56
2073 - SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO 1.940.000,00 958.342,73 958.342,73 955.379,95
2074 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 135.000,00 67.408,98 57.795,84 57.678,84
2075 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA 847.000,00 431.144,45 431.144,45 431.144,45
2076 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA 880.000,00 870.798,80 754.462,40 722.268,39
2077 - APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL 290.000,00 161.792,92 150.401,55 143.151,55
2078 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA 63.000,00 21.424,53 21.424,53 21.424,53
2079 - INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA 70.000,00 0,00 0,00 0,00
2080 - TURISMO RURAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2081 - APOIO AOS ATINGIDOS POR CATASTROFES CLIMÁTICAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2082 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 120.000,00 32.653,72 15.718,72 15.718,72
2083 - INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL 110.000,00 0,00 0,00 0,00
2084 - INCENTIVO A ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 40.000,00 0,00 0,00 0,00
2085 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO 180.000,00 78.105,25 78.105,25 78.105,25
2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO 50.000,00 29.082,53 25.615,86 25.225,50
2087 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO 25.000,00 1.764,32 1.764,32 1.538,73
2088 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 220.000,00 165.881,20 165.881,20 150.881,20
2089 - INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS 28.500,00 0,00 0,00 0,00
2090 - INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES 741.000,00 702.611,94 633.700,22 632.177,00
2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS 3.770.000,00 1.793.169,23 1.793.169,23 1.793.169,23
2092 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS 1.504.000,00 1.112.892,42 1.021.268,77 931.376,69
2093 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.000,00 117,00 117,00 117,00
2094 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.565.000,00 800.793,20 778.624,20 776.704,15
2095 - CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM 150.000,00 148.690,63 143.500,63 132.486,98
2096 - CEMITÉRIO MUNICIPAL 60.000,00 16.139,51 16.139,51 13.992,42
2097 - MELHORIAS NO TRÂNSITO 190.000,00 159.744,11 88.650,63 87.362,63
2098 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 505.000,00 255.298,31 255.298,31 255.298,31
2099 - SENTENÇAS JUDICIAIS 591.371,10 111.038,30 111.038,30 111.038,30
2100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44.541,80 22.689,73 22.689,73 22.689,73
2101 - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS 3.300.000,00 1.572.770,84 1.572.770,84 1.572.770,84
2102 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL 1.032.000,00 649.639,46 649.639,46 649.639,46
2103 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL 390.000,00 346.138,07 250.237,12 236.511,68
2104 - AÇÕES DO COMDICA 135.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
2105 - MANTER O CONSELHO TUTELAR 200.000,00 87.631,34 86.231,34 84.943,65
2106 - AÇÕES DO COMDICA - RECURSOS PRÓPRIOS 18.000,00 0,00 0,00 0,00
2108 - EADE - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL ALTA PPDS 49.865,76 49.865,76 0,00 0,00
2110 - EAID - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL IDOSO 20.711,40 20.711,40 0,00 0,00
2112 - IGD - BOLSA FAMÍLIA 119.000,00 61.338,04 58.270,62 58.270,62
2114 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 184.901,91 73.540,83 69.540,83 69.540,83
2117 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 203.000,00 0,00 0,00 0,00
2119 - APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL 130.000,00 0,00 0,00 0,00
2120 - MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL 55.000,00 32.286,17 32.286,17 32.286,17
2121 - IGD-SUAS 41.500,00 6.468,00 6.468,00 5.550,00
2124 - INCENTIVO A HORTICULTURA 60.000,00 0,00 0,00 0,00
2125 - PLANTAS DE LAVOURA 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2126 - MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 60.000,00 4.039,00 4.039,00 4.039,00
2127 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2128 - IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL 30.000,00 7.219,94 7.219,94 4.168,70
2129 - ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DE PASSEIOS PÚBLICOS 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2130 - MELHORIA DOS BAIRROS E INTERIOR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
2131 - INOVAR PLANEJAMENTO 90.000,00 89.267,00 69.527,00 69.527,00
2132 - LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2133 - OLHOS DA CIDADE 50.000,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00
2134 - PRESERVAR A HISTÓRIA 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2135 - REVITALIZAR ESPAÇOS PÚBLICOS 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2136 - AEROPORTO MUNICIPAL 3.724,73 0,00 0,00 0,00
2137 - IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2138 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF 142.400,00 54.182,88 44.599,19 43.155,59
2139 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL 10.000,00 1.330,43 1.330,43 1.330,43
2140 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL 18.000,00 4.018,18 4.018,18 4.018,18
2141 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS 280.000,00 119.742,94 119.742,94 111.047,63
2142 - SAÚDE MENTAL - ASPS 120.000,00 98.145,76 70.011,83 68.483,44
2143 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL 92.000,00 0,00 0,00 0,00
2144 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ASPS 105.000,00 77.713,46 77.713,46 77.713,46
2145 - SAÚDE DO TRABALHADOR 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2150 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - RES. CIB/RS N.º 070/2014 110.000,00 59.970,00 59.970,00 59.970,00
2151 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS 500.000,00 19.930,57 19.930,57 18.902,88
2152 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00
2153 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00
2154 - ACESSUAS - TRABALHO 111.971,56 23.487,35 12.903,89 8.903,07
2155 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 213.965,91 115.024,13 13.025,61 8.808,53
2157 - VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 150.000,00 114.463,21 112.612,09 111.926,57
2158 - FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER - CONV 014/2015 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2159 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE 785.000,00 725.089,42 544.052,28 528.175,29
2160 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.534.950,01 1.322.138,88 1.209.527,02 1.187.719,54
2161 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.000,00 293,23 293,23 293,23
2162 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2163 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FASSM 845.000,00 0,00 0,00 0,00
2164 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL 570.000,00 97.953,00 96.479,00 94.774,00
2165 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 35.000,00 0,00 0,00 0,00
2166 - GESTÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2167 - MANTER PLANTÃO E SOBREAVISO NO HDP 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00
2168 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - RECURSOS MUNICIPAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2169 - PROGRAMA DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2170 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ASPS 20.000,00 4.030,50 94,50 0,00
2171 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2172 - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - ASPS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2173 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 70.000,00 500,00 500,00 0,00
2174 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 52.000,00 0,00 0,00 0,00
2175 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 120.000,00 60.241,23 16.679,36 3.383,53
2177 - NASF - FEDERAL 240.000,00 127.469,53 127.469,53 127.469,53
2178 - NASF - ESTADUAL 60.000,00 0,00 0,00 0,00
2179 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2180 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 500.000,00 0,00 0,00 0,00
2182 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - APOIO FINANCEIRO 211.416,86 0,00 0,00 0,00
2183 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNADAMENTAL - APOIO FINANCEIRO 126.850,11 0,00 0,00 0,00
TOTAL 111.904.691,56 43.375.870,64 38.374.361,57 37.288.409,77
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 111.904.691,56 43.375.870,64 38,76 38.374.361,57 88,47 37.288.409,77 97,17

Resumo referente ao período de Janeiro à Julho.

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