Município de Frederico Westphalen - RS
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Última atualização realizada em 20/11/2018 às 18:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1004 - ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS 140.500,00 140.500,00 140.500,00 140.500,00
1005 - ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO 280.000,00 44.332,81 26.355,59 26.355,59
1006 - MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA 55.000,00 8.733,00 8.733,00 8.733,00
1007 - INCREMENTO A ARRECADAÇÃO 24.000,00 24.000,00 18.000,00 18.000,00
1008 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS 40.000,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00
1009 - PROJETOS PEDAGÓGICOS 174.000,00 136.259,46 119.539,64 88.138,57
1010 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DO CAMPO 0,00 0,00 0,00 0,00
1011 - INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE 88.000,00 70.691,26 70.691,26 65.091,26
1012 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1013 - EQUIPAR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 10.000,00 1.445,73 1.445,73 1.445,73
1014 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 171.000,00 170.716,00 57.966,00 55.805,00
1015 - IMPLEMENTAR E EQUIPAR COORDENADORIA DA MULHER 2.000,00 21,38 21,38 21,38
1016 - INCENTIVO AO TURISMO 4.000,00 0,00 0,00 0,00
1017 - FREDERICO EM LUZ 508.500,00 494.919,64 117.954,64 64.936,98
1018 - IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO 42.200,00 41.636,80 12.097,10 12.097,10
1019 - EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS 69.800,00 18.669,25 11.013,25 11.013,25
1020 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES SECRETARIA DE OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1021 - VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS 1.628.300,00 1.622.208,10 935.462,54 927.011,06
1022 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1023 - ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES 522.000,00 443.464,15 430.047,48 430.047,48
1024 - ATENDIMENTO MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ECA 0,00 0,00 0,00 0,00
1025 - INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE ADOLESCENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
1026 - PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS 172.500,00 157.995,72 139.015,72 128.543,72
1027 - PADARIA COMUNITÁRIA 154.000,00 145.036,48 145.036,48 139.669,85
1028 - PROJETO MAIS SOJA, MAIS SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
1029 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI 199.000,00 188.312,18 188.312,18 183.262,18
1030 - HABITAÇÃO 581.500,00 471.339,69 471.339,68 462.939,68
1031 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS 140.000,00 132.176,54 132.176,54 132.176,54
1032 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS PPD'S 500,00 165,69 165,69 165,69
1033 - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA 5.000,00 4.588,72 4.588,72 4.588,72
1034 - PROGRAMA "FREDERICO RECONHECE E DIVULGA" 30.000,00 17.000,00 0,00 0,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1038 - TERMO DE ADESÃO FEAS 13.051,20 12.950,70 12.950,70 12.950,70
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 47.000,00 12.154,26 4.388,23 2.858,27
1042 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS 75.000,00 2.614,00 2.614,00 2.614,00
1049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS 35.000,00 23.087,27 23.087,27 22.532,88
1064 - REFORMAS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 47.936,84 0,00 0,00 0,00
1065 - CONTRAPARTIDA REFORMAS HABITAC. E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 3.000,00 0,00 0,00 0,00
1066 - REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA 53.545,26 0,00 0,00 0,00
1067 - CONTRAP. REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA 3.000,00 0,00 0,00 0,00
1070 - INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS 76.500,00 67.441,42 67.441,42 67.441,42
1078 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1079 - AÇÕES DE INTERVENÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1081 - PROJETOS AMBIENTAIS - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
1082 - PROGRAMA CARTÃO CESTA BÁSICA 1.500,00 1.425,60 1.425,60 1.425,60
1085 - PROJETO CEGONHA 15.000,00 8.895,00 3.495,00 3.495,00
1087 - PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA 0,00 0,00 0,00 0,00
1098 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE 20.000,00 7.859,00 7.859,00 7.859,00
1106 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS DE ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO 20.000,00 480,00 480,00 480,00
1110 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA 2.100,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00
1111 - PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA 40.800,00 2.388,00 575,00 575,00
1116 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS 4.000,00 3.102,30 3.102,30 3.102,30
1122 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 2.508.208,00 0,00 0,00 0,00
1123 - CONTRAP. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 0,00 0,00 0,00 0,00
1130 - IMPLANTAÇÃO E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA - SEDE AMBA - 798605/2013 16.203,96 16.203,96 0,00 0,00
1142 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 26.298,83 26.271,80 26.271,80 26.271,80
1148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS 140.000,00 124.400,00 124.400,00 124.400,00
1159 - CONTRAPARTIDA SISTEMA DE DRENAGENS BAIRRO IPIRANGA - CONTRATO DE REPASSE 803380/2014 18.303,21 0,00 0,00 0,00
1160 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1161 - LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 90.000,00 65.150,00 65.150,00 65.150,00
1163 - CONTRAPARTIDA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN 0,00 0,00 0,00 0,00
1173 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - CONTRATO N.º 832961/2016 14.074,00 14.074,00 14.074,00 0,00
1175 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PROPOSTA 11708.221000/1160-02 141.272,07 98.095,00 98.095,00 98.095,00
1176 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - PIMES/BADESUL 2.500.000,00 2.498.634,06 994.760,00 994.760,00
1177 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI 710.000,00 0,00 0,00 0,00
1178 - AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO LINHA ENCRUZILHADA - CONTRATO 838357/2016 243.750,00 187.698,12 71.511,52 37.789,05
1179 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP AGRICOLAS E RODOV. - CONTRATO DE REPASSE 844319/2017 146.250,00 146.250,00 0,00 0,00
1180 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONTRATO DE REPASSE Nº 844818/2017 295.300,00 0,00 0,00 0,00
1181 - CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES - DEFESA CIVIL 573.686,12 573.686,12 0,00 0,00
1182 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONTRATO 843621/2017 253.500,00 0,00 0,00 0,00
1183 - IMPLANTAÇÃO DO CVT - CENTRO DE INOVAÇÃO TECNLOGICA 500.000,00 0,00 0,00 0,00
1184 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA - CONVENIO 856479/2017 500.000,00 0,00 0,00 0,00
1185 - AMPL. DO CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CONVENIO 857177/2017 350.000,00 335.279,23 0,00 0,00
1186 - AMPL. E REFORMA DE QUADRA POLIESP. L. PEDRAS BRANCAS 292.500,00 0,00 0,00 0,00
1187 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - TC 4308501712190819348 25.000,00 0,00 0,00 0,00
1188 - AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS - TIPO A - MINIST. DA SAÚDE 340.000,00 165.000,00 0,00 0,00
1189 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - TC 4308501712290825338 125.000,00 0,00 0,00 0,00
1190 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - PROPOSTA 11708.221000/1170-04 24.370,00 0,00 0,00 0,00
1191 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC- REPASSE HDP 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
1192 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 150.000,00 0,00 0,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO 1.115.000,00 1.020.294,37 1.020.294,37 1.010.361,83
2004 - MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO 187.500,00 182.196,12 177.101,01 167.738,76
2005 - MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS 2.000,00 1.516,03 1.516,03 1.516,03
2006 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM 275.000,00 75.658,56 74.363,98 67.981,68
2007 - MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR 6.000,00 5.048,70 5.048,70 4.998,70
2008 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO 1.683.000,00 1.276.843,75 1.276.843,75 1.271.139,45
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.475.830,99 1.303.980,23 1.234.246,15 1.216.997,44
2010 - MANUTENÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 200.000,00 0,00 0,00 0,00
2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE 2.930.000,00 2.543.007,29 2.543.007,29 2.542.867,29
2013 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA 1.490.000,00 1.227.637,88 1.227.637,88 1.221.965,67
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA 785.000,00 746.707,58 680.393,11 642.109,75
2015 - INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL 7.000,00 5.000,00 5.000,00 4.500,00
2016 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 13.500,00 13.446,00 8.964,00 8.964,00
2017 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. 722.000,00 646.568,07 646.568,07 642.541,54
2018 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. 255.000,00 208.753,98 177.765,20 177.173,21
2019 - MANUT.DESPESAS DE PESSOAL - 60% FUNDEB 4.845.000,00 4.682.725,13 4.682.725,13 4.682.725,13
2020 - MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB 1.145.000,00 588.587,31 588.587,31 585.209,64
2021 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB 985.000,00 451.938,58 451.938,58 448.964,11
2022 - MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB 3.176.000,00 3.081.484,53 3.081.484,53 3.080.450,66
2023 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 394.000,00 350.448,90 297.615,53 297.615,53
2026 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - FUNDEB 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2027 - MANUTENÇÃO SMEC - MDE 421.000,00 416.184,38 341.186,67 262.209,34
2028 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE 1.436.000,00 1.432.624,75 1.432.624,75 1.432.624,75
2029 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.557.000,00 1.546.584,65 1.546.584,65 1.546.584,65
2030 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 370.000,00 347.844,11 338.806,11 324.578,66
2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO 285.165,00 157.817,44 157.817,44 138.381,41
2033 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL 301.055,00 267.545,23 267.545,23 234.296,42
2034 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO 82.500,00 82.340,11 82.340,11 73.019,82
2035 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL 435.000,00 410.901,78 410.135,78 387.112,49
2036 - MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO 380.000,00 324.317,60 249.576,45 211.655,90
2037 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PRADEM 200.000,00 0,00 0,00 0,00
2039 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PDDE - FNDE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2040 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA 213.000,00 200.600,93 196.800,93 195.291,73
2041 - MANUTENÇÃO PASEP 630.000,00 525.780,53 525.780,53 525.780,53
2042 - PROGRAMA SUPLEMENTAR DE MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 - APOIO AO ENSINO MÉDIO 109.000,00 108.398,98 108.398,98 94.268,47
2044 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR 93.000,00 88.317,25 88.317,25 76.175,18
2045 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER 160.000,00 123.511,45 123.511,45 120.855,89
2046 - MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER 56.000,00 38.670,82 38.670,82 36.351,44
2047 - DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS 378.000,00 368.536,92 226.200,40 215.370,99
2048 - APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS 6.545.000,00 5.922.782,14 5.922.782,14 5.893.106,36
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS 3.517.000,00 3.389.160,09 3.264.711,88 3.104.779,29
2051 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS 6.000,00 968,00 968,00 968,00
2052 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL 18.000,00 0,00 0,00 0,00
2053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO 763.108,00 674.191,02 603.210,35 602.873,35
2054 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/FEDERAL 445.840,00 430.414,75 430.414,75 430.414,75
2055 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL 113.500,00 105.133,88 105.133,88 105.133,88
2056 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL 152.915,00 147.276,11 147.053,65 147.053,65
2057 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO 490.000,00 448.160,70 448.160,70 448.160,70
2058 - SAÚDE MENTAL - CAPS 339.660,00 285.974,76 285.974,76 280.302,11
2059 - FARMACIA POPULAR FEDERAL 172.144,93 36.870,94 36.797,60 36.797,60
2060 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO 346.000,00 302.850,66 283.737,75 283.737,75
2061 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO 15.000,00 569,80 0,00 0,00
2063 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM/ESTADO 84.000,00 42.574,66 42.574,66 42.574,66
2064 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESTADO 324.000,00 277.704,23 277.704,23 277.704,23
2065 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO 78.447,00 52.437,90 52.437,90 52.437,90
2066 - SALVAR/SAMU RS 122.785,00 104.697,25 104.697,25 104.697,25
2067 - SAMU - SUPORTE FEDERAL 150.000,00 91.944,71 91.944,71 91.944,71
2068 - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - PACS-ESF/ESTADO 40.560,00 0,00 0,00 0,00
2069 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA 300.000,00 0,00 0,00 0,00
2070 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL 400.000,00 351.749,12 351.749,12 349.613,21
2071 - MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE 202.300,00 192.674,11 175.817,80 158.416,80
2072 - SISTEMA DE ESGOTOS 182.700,00 175.019,79 173.638,74 171.658,74
2073 - SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO 1.896.000,00 1.619.655,74 1.583.655,74 1.581.525,77
2074 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 127.000,00 126.858,98 97.748,98 87.088,98
2075 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA 847.000,00 713.014,77 713.014,77 711.051,39
2076 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA 1.526.400,00 1.449.304,66 1.199.454,15 1.134.012,32
2077 - APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL 266.000,00 264.459,12 242.194,39 242.194,39
2078 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA 33.000,00 29.020,53 29.020,53 29.020,53
2079 - INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2080 - TURISMO RURAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2081 - APOIO AOS ATINGIDOS POR CATASTROFES CLIMÁTICAS 0,00 0,00 0,00 0,00
2082 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 47.000,00 37.192,00 37.192,00 37.146,00
2083 - INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 - INCENTIVO A ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2085 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO 180.000,00 134.001,32 134.001,32 131.865,41
2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO 127.000,00 115.719,62 95.770,15 93.783,70
2087 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO 7.000,00 3.641,07 3.641,07 3.641,07
2088 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 279.000,00 272.563,19 244.563,19 244.563,19
2089 - INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS 3.500,00 0,00 0,00 0,00
2090 - INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES 812.000,00 802.104,45 802.104,45 788.987,87
2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS 3.770.000,00 2.954.455,45 2.954.455,45 2.950.265,51
2092 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS 1.966.000,00 1.962.052,99 1.828.565,59 1.732.726,94
2093 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 200,00 117,00 117,00 117,00
2094 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.565.000,00 1.363.649,90 1.363.649,90 1.361.641,71
2095 - CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM 245.000,00 237.386,36 230.576,36 220.995,05
2096 - CEMITÉRIO MUNICIPAL 40.000,00 34.199,80 34.199,80 30.926,77
2097 - MELHORIAS NO TRÂNSITO 178.000,00 171.563,88 156.322,90 151.278,60
2098 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 505.000,00 391.959,07 391.959,07 391.959,07
2099 - SENTENÇAS JUDICIAIS 757.371,10 422.479,49 422.479,49 422.479,49
2100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 178.180,21 170.328,14 170.328,14 170.328,14
2101 - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS 3.274.000,00 2.664.364,21 2.664.364,21 2.664.364,21
2102 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL 1.205.000,00 1.080.103,65 1.080.103,65 1.074.266,00
2103 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL 473.500,00 459.957,13 418.772,69 412.369,21
2104 - AÇÕES DO COMDICA 135.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
2105 - MANTER O CONSELHO TUTELAR 180.500,00 134.600,86 131.115,56 129.409,33
2106 - AÇÕES DO COMDICA - RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2108 - EADE - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL ALTA PPDS 49.865,76 49.865,76 4.155,48 4.155,48
2110 - EAID - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL IDOSO 20.711,40 20.711,40 6.903,80 6.903,80
2112 - IGD - BOLSA FAMÍLIA 119.000,00 62.618,04 62.618,04 62.618,04
2114 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 184.901,91 82.693,60 82.693,60 82.693,60
2117 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
2119 - APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL 130.000,00 0,00 0,00 0,00
2120 - MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL 55.000,00 32.710,62 32.710,62 32.710,62
2121 - IGD-SUAS 41.500,00 11.690,60 11.690,60 10.584,60
2124 - INCENTIVO A HORTICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00
2125 - PLANTAS DE LAVOURA 0,00 0,00 0,00 0,00
2126 - MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 4.500,00 4.039,00 4.039,00 4.039,00
2127 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2128 - IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL 10.000,00 7.359,94 7.359,94 7.359,94
2129 - ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DE PASSEIOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2130 - MELHORIA DOS BAIRROS E INTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00
2131 - INOVAR PLANEJAMENTO 90.000,00 89.267,00 89.267,00 89.267,00
2132 - LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES 0,00 0,00 0,00 0,00
2133 - OLHOS DA CIDADE 18.000,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00
2134 - PRESERVAR A HISTÓRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 - REVITALIZAR ESPAÇOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2136 - AEROPORTO MUNICIPAL 3.724,73 0,00 0,00 0,00
2137 - IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF 142.400,00 73.658,58 70.129,19 69.932,39
2139 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL 10.000,00 1.830,43 1.830,43 1.830,43
2140 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL 8.000,00 6.488,93 6.488,93 6.488,93
2141 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS 260.000,00 256.603,33 248.794,49 237.868,80
2142 - SAÚDE MENTAL - ASPS 176.000,00 156.280,64 139.180,76 130.204,19
2143 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL 75.000,00 57.937,65 17.292,14 17.292,14
2144 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ASPS 80.000,00 77.713,46 77.713,46 77.713,46
2145 - SAÚDE DO TRABALHADOR 0,00 0,00 0,00 0,00
2150 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - RES. CIB/RS N.º 070/2014 110.000,00 95.350,00 95.350,00 95.350,00
2151 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS 205.000,00 42.078,46 42.078,46 33.720,66
2152 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00
2153 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00
2154 - ACESSUAS - TRABALHO 191.971,56 187.605,55 21.693,21 20.981,47
2155 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 213.965,91 139.845,03 74.092,90 67.217,37
2157 - VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 225.969,04 174.595,76 125.853,50 124.980,98
2158 - FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER - CONV 014/2015 100.000,00 44.486,68 32.394,62 32.394,62
2159 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE 848.000,00 818.782,93 789.496,17 770.539,42
2160 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 2.018.950,01 1.983.592,23 1.929.135,96 1.859.492,95
2161 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.000,00 293,23 293,23 293,23
2162 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2163 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FASSM 445.000,00 0,00 0,00 0,00
2164 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL 570.000,00 345.233,59 320.787,49 277.416,94
2165 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2166 - GESTÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2167 - MANTER PLANTÃO E SOBREAVISO NO HDP 1.670.000,00 1.513.000,00 1.483.000,00 1.483.000,00
2168 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - RECURSOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
2169 - PROGRAMA DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
2170 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ASPS 20.000,00 4.030,50 4.030,50 4.030,50
2171 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 2.000,00 1.169,16 1.169,16 719,16
2172 - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - ASPS 0,00 0,00 0,00 0,00
2173 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 3.000,00 2.993,83 2.993,83 2.993,83
2174 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 0,00 0,00 0,00 0,00
2175 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 120.000,00 81.045,44 58.866,45 55.529,63
2177 - NASF - FEDERAL 240.000,00 206.368,39 206.368,39 206.368,39
2178 - NASF - ESTADUAL 60.000,00 0,00 0,00 0,00
2179 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2180 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 500.000,00 0,00 0,00 0,00
2182 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - APOIO FINANCEIRO 211.416,86 0,00 0,00 0,00
2183 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO FINANCEIRO 126.850,11 114.722,04 114.722,04 114.722,04
2184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APOIO FINANCEIRO 20.058,97 20.058,97 20.058,97 20.058,97
TOTAL 115.868.897,98 71.369.398,15 65.257.271,41 64.090.173,06
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 115.868.897,98 71.369.398,15 61,59 65.257.271,41 91,44 64.090.173,06 98,21

Resumo referente ao período de Janeiro à Novembro.

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