Município de Frederico Westphalen - RS
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Última atualização realizada em 19/09/2017 às 13:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1004 - ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS 10.000,00 1.900,00 0,00 0,00
1005 - ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO 20.000,00 8.286,00 8.286,00 8.286,00
1006 - MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA 35.000,00 15.176,00 13.276,00 13.276,00
1007 - INCREMENTO A ARRECADAÇÃO 26.000,00 24.000,00 14.000,00 14.000,00
1008 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS 80.000,00 850,00 850,00 850,00
1009 - PROJETOS PEDAGÓGICOS 130.000,00 89.923,62 77.343,21 74.529,61
1010 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DO CAMPO 0,00 0,00 0,00 0,00
1011 - INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE 18.500,00 14.028,00 10.228,00 8.658,00
1012 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1013 - EQUIPAR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1014 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 130.000,00 17.750,00 1.500,00 1.500,00
1015 - IMPLEMENTAR E EQUIPAR COORDENADORIA DA MULHER 17.000,00 0,00 0,00 0,00
1016 - INCENTIVO AO TURISMO 38.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1017 - FREDERICO EM LUZ 440.000,00 26.321,73 24.921,73 16.708,17
1018 - IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1019 - EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS 200.000,00 6.418,35 5.118,35 5.118,35
1021 - VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS 910.000,00 536.251,67 337.524,40 310.498,62
1022 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL 30.000,00 1.988,85 1.988,85 1.988,85
1023 - ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES 395.000,00 332.739,38 332.739,38 325.539,38
1024 - ATENDIMENTO MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ECA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1025 - INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE ADOLESCENTES 15.000,00 935,00 935,00 935,00
1026 - PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS 150.000,00 66.327,71 52.077,71 37.230,71
1027 - PADARIA COMUNITÁRIA 70.000,00 55.545,92 55.545,92 54.998,96
1028 - PROJETO MAIS SOJA, MAIS SAÚDE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
1029 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI 142.224,73 82.999,96 80.469,96 74.943,16
1030 - BOA CASA 270.000,00 15.319,40 15.319,40 14.794,00
1031 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1032 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS PPD'S 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1033 - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA 40.000,00 2.462,03 2.462,03 2.462,03
1034 - PROGRAMA "FREDERICO RECONHECE E DIVULGA" 30.000,00 0,00 0,00 0,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1038 - TERMO DE ADESÃO FEAS 12.000,00 7.997,84 7.997,84 7.997,84
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 90.000,00 7.831,16 451,37 451,37
1042 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS 12.000,00 6.165,24 6.165,24 6.165,24
1049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS 12.000,00 6.307,75 6.307,75 6.307,75
1070 - COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA 53.000,00 52.175,64 52.175,64 52.175,64
1078 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL. EM ASSIST. SOCIAL 20.000,00 119,00 119,00 119,00
1079 - AÇÕES DE INTERVENÇÃO SOCIAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1081 - PROJETOS AMBIENTAIS - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE 40.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1082 - PROGRAMA CARTÃO CESTA BÁSICA - CARTÃO MAIS 81.500,00 0,00 0,00 0,00
1085 - PROJETO CEGONHA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1087 - PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA 0,00 0,00 0,00 0,00
1098 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1110 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA 30.000,00 0,00 0,00 0,00
1111 - PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA 50.000,00 2.721,20 2.721,20 2.721,20
1116 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS 210.000,00 0,00 0,00 0,00
1122 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1123 - CONTRAP. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 300.000,00 0,00 0,00 0,00
1148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS 140.000,00 84.182,00 84.182,00 84.182,00
1159 - CONTRAPARTIDA SISTEMA DE DRENAGENS BAIRRO IPIRANGA - CONTRATO DE REPASSE 803380/2014 8.552,90 8.552,90 8.552,90 8.552,90
1160 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1161 - LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 90.000,00 54.940,11 54.940,11 54.940,11
1163 - CONTRAPARTIDA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1164 - CONTRAPARTIDA CONSTR. DE EMEI SÃO CRISTÓVÃO - TC PAC2 N.º 09046/2014 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1166 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - CONTRATO N.º 1027.537-63/2015 93.140,00 80.500,00 0,00 0,00
1167 - CAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) - CONVENIO N.º 824630/2015 500.000,00 466.496,51 210.635,32 210.635,32
1174 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - CONTRATO N.º 841017/2016 146.250,00 138.278,86 0,00 0,00
1175 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PROPOSTA 11708.221000/1160-02 245.075,00 0,00 0,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO 1.666.000,00 1.044.049,84 1.044.049,84 1.032.321,16
2004 - MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO 135.063,97 100.575,89 100.575,89 96.460,80
2005 - MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS 10.000,00 1.093,52 1.093,52 1.093,52
2006 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM 268.000,00 173.070,63 171.871,83 168.202,58
2007 - MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR 9.000,00 916,95 916,95 916,95
2008 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO 1.057.000,00 668.307,15 668.307,15 665.850,30
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.004.645,27 757.440,56 677.329,54 648.500,55
2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE 3.158.115,80 1.800.787,68 1.800.787,68 1.800.507,68
2013 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA 1.331.000,00 903.585,22 903.585,22 899.608,44
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA 493.000,00 434.397,09 368.667,16 340.727,58
2015 - INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL 9.000,00 4.000,00 4.000,00 3.500,00
2016 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2017 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. 652.000,00 410.441,78 410.441,78 406.914,32
2018 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. 102.000,00 59.915,70 59.915,70 56.052,49
2019 - MANUT.DESPESAS DE PESSOAL - 60% FUNDEB 4.643.000,00 3.422.292,82 3.422.292,82 3.422.292,82
2020 - MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB 1.543.000,00 734.067,55 734.067,55 731.206,36
2021 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB 920.000,00 459.445,84 459.445,84 454.326,96
2022 - MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB 2.995.000,00 1.807.291,84 1.807.291,84 1.807.011,84
2023 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 447.000,00 258.806,00 159.880,55 126.905,45
2026 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - FUNDEB 20.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00
2027 - MANUTENÇÃO SMEC - MDE 353.251,49 317.581,05 304.753,31 294.157,57
2028 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE 1.060.000,00 984.745,59 984.745,59 984.745,59
2029 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.568.000,00 1.236.047,20 1.236.047,20 1.236.047,20
2030 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 297.750,00 273.985,38 259.809,38 253.901,99
2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO 212.340,00 158.187,07 158.187,07 127.310,90
2033 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL 216.611,00 141.209,10 141.209,10 117.626,79
2034 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO 96.274,00 57.860,02 57.860,02 49.618,60
2035 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 905.000,00 843.964,72 546.577,92 447.015,82
2036 - MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO 434.592,30 434.519,01 306.056,81 284.223,36
2037 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2038 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PRADEM 150.000,00 0,00 0,00 0,00
2039 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PDDE - FNDE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2040 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA 257.000,00 169.655,98 129.842,78 110.520,59
2041 - MANUTENÇÃO PASEP 560.964,89 432.317,88 432.317,88 432.317,88
2042 - PROGRAMA SUPLEMENTAR DE MERENDA ESCOLAR 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2043 - APOIO AO ENSINO MÉDIO 60.000,00 1.095,99 1.095,99 1.095,99
2044 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR 95.000,00 54.095,89 54.095,89 43.910,72
2045 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER 130.000,00 54.434,13 54.434,13 52.555,98
2046 - MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER 42.000,00 19.971,36 19.971,36 15.512,30
2047 - DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS 195.000,00 98.604,80 48.507,80 44.291,80
2048 - APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS 40.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
2049 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS 7.106.450,03 4.661.190,46 4.661.190,46 4.642.040,89
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS 4.006.966,63 3.263.258,48 3.208.895,41 3.082.713,03
2051 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS 5.000,00 3.862,39 3.862,39 3.862,39
2052 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL 18.000,00 6.068,90 6.068,90 6.068,90
2053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO 768.108,00 572.387,29 572.294,20 572.294,20
2054 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/FEDERAL 405.840,00 228.462,71 228.462,71 228.462,71
2055 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL 78.655,00 64.303,64 64.303,64 64.303,64
2056 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL 152.915,00 139.839,13 139.761,19 139.761,19
2057 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO 486.720,00 340.502,14 340.502,14 340.502,14
2058 - SAÚDE MENTAL - CAPS 339.660,00 235.488,36 228.956,45 228.580,30
2059 - FARMACIA POPULAR FEDERAL 150.000,00 88.731,73 88.731,73 88.731,73
2060 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO 205.000,00 184.216,57 173.492,88 129.298,05
2061 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO 15.000,00 2.320,13 2.320,13 2.320,13
2063 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM/ESTADO 96.000,00 61.125,97 61.125,97 61.125,97
2064 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESTADO 324.000,00 174.189,28 174.189,28 174.189,28
2065 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO 68.447,00 34.790,10 33.046,10 33.046,10
2066 - SALVAR/SAMU RS 122.785,00 60.411,69 60.411,69 60.411,69
2067 - SAMU - SUPORTE FEDERAL 157.500,00 96.356,49 96.356,49 96.356,49
2068 - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - PACS-ESF/ESTADO 40.560,00 0,00 0,00 0,00
2070 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL 380.000,00 225.642,28 225.642,28 225.642,28
2071 - MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE 123.000,00 77.904,90 74.704,90 60.507,99
2072 - SISTEMA DE ESGOTOS 132.000,00 107.241,34 100.329,87 98.522,17
2073 - SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO 1.912.000,00 1.152.582,70 1.152.582,70 1.149.094,70
2074 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 130.000,00 116.908,22 76.905,12 67.291,98
2075 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA 802.000,00 445.075,91 445.075,91 443.776,46
2076 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA 910.000,00 565.693,08 508.292,62 474.135,77
2077 - APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL 325.000,00 318.033,01 105.087,46 105.087,46
2078 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA 47.000,00 14.726,50 14.726,50 14.726,50
2079 - INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2080 - TURISMO RURAL 13.000,00 0,00 0,00 0,00
2081 - APOIO AOS ATINGIDOS POR CATASTROFES CLIMÁTICAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2082 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 100.000,00 600,00 600,00 600,00
2083 - INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL 40.000,00 0,00 0,00 0,00
2084 - INCENTIVO A ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2085 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO 125.000,00 52.386,11 52.386,11 50.507,96
2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO 52.000,00 19.072,90 19.072,90 15.709,90
2087 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO 25.000,00 3.976,72 3.976,72 3.881,43
2088 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 230.000,00 13.556,00 13.556,00 13.556,00
2089 - INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS 80.000,00 0,00 0,00 0,00
2090 - INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES 190.000,00 98.955,82 98.955,82 98.155,12
2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS 3.546.000,00 2.186.389,94 2.186.389,94 2.182.358,35
2092 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS 1.410.000,00 1.245.630,34 1.112.648,90 1.032.581,94
2093 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10.000,00 118,70 118,70 0,00
2094 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.615.000,00 853.457,88 853.457,88 848.588,53
2095 - CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM 150.000,00 92.512,38 92.512,38 91.937,84
2096 - CEMITÉRIO MUNICIPAL 40.000,00 4.477,85 4.477,85 4.336,70
2097 - MELHORIAS NO TRÂNSITO 192.000,00 99.574,84 69.616,04 69.118,64
2098 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 750.000,00 479.775,92 479.775,92 479.775,92
2099 - SENTENÇAS JUDICIAIS 230.000,00 183.930,00 183.930,00 183.930,00
2100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 61.406,04 28.678,44 28.678,44 28.678,44
2101 - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS 3.150.000,00 1.963.882,40 1.963.882,40 1.963.882,40
2102 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL 1.103.000,00 786.682,01 786.682,01 783.238,74
2103 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL 488.500,00 393.161,07 318.501,34 295.686,16
2104 - AÇÕES DO COMDICA 17.500,00 536,13 536,13 536,13
2105 - MANTER O CONSELHO TUTELAR 190.000,00 86.203,37 86.203,37 84.743,57
2106 - PROJETOS DO COMDICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2108 - EADE - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL ALTA PPDS 49.865,76 49.865,76 12.466,44 12.466,44
2110 - EAID - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL IDOSO 20.711,40 20.711,40 5.177,85 5.177,85
2112 - IGD - BOLSA FAMÍLIA 70.000,00 53.937,42 26.524,22 5.920,70
2114 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 144.000,00 31.347,98 30.103,31 28.847,98
2116 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - HABITAÇÃO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2117 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 131.831,19 0,00 0,00 0,00
2119 - APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL 150.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
2120 - MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL 62.000,00 27.109,51 27.109,51 27.109,51
2121 - IGD-SUAS 28.730,00 15.892,21 9.858,61 3.786,40
2124 - INCENTIVO A HORTICULTURA 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2125 - PLANTAS DE LAVOURA 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2126 - MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 17.000,00 1.076,00 1.076,00 1.076,00
2127 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2128 - IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL 4.000,00 471,53 471,53 471,53
2129 - CALÇADA PARA TODOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2130 - MEU BAIRRO PRECISA 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2131 - NOVA SEPLAN 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2132 - CASA LEGAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2133 - OLHOS DA CIDADE 52.000,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00
2134 - HISTÓRIA EDIFICADA 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 - URBANIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2136 - AEROPORTO MUNICIPAL 17.000,00 2.891,42 2.891,42 2.891,42
2137 - MINHA RUA TEM NOME 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEFI 122.400,00 48.068,40 37.819,10 35.653,80
2139 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL 7.000,00 2.870,38 2.870,38 2.674,13
2140 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL 7.000,00 5.492,08 5.492,08 5.492,08
2141 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS 443.000,00 284.735,41 225.862,38 216.550,89
2142 - SAÚDE MENTAL - ASPS 162.000,00 107.299,36 73.742,49 71.477,45
2143 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2144 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ASPS 5.000,00 710,82 710,82 710,82
2145 - SAÚDE DO TRABALHADOR 0,00 0,00 0,00 0,00
2146 - CONVÊNIO AABB COMUNIDADE 28.000,00 0,00 0,00 0,00
2147 - AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2150 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - RES. CIB/RS N.º 070/2014 110.000,00 37.493,68 37.493,68 31.608,00
2151 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS 338.500,00 4.029,00 4.029,00 760,00
2152 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00
2153 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00
2155 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 90.675,00 43.765,95 18.839,70 11.160,35
2157 - VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 105.500,00 42.892,35 35.119,29 33.119,79
2159 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE 515.000,00 431.792,18 406.232,08 399.853,16
2160 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.180.000,00 1.011.116,94 955.805,94 919.549,89
2161 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.000,00 2.360,25 2.360,25 2.360,25
2175 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 60.000,00 24.071,23 16.036,06 2.233,48
2176 - BPC NA ESCOLA - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.688,51 2.675,40 2.675,40 0,00
TOTAL 77.809.765,91 44.778.161,94 42.299.272,91 41.359.787,92
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 77.809.765,91 44.778.161,94 57,55 42.299.272,91 94,46 41.359.787,92 97,78

Resumo referente ao período de Janeiro à Setembro.

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