Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1004 - ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
160.000,00 |
140.500,00 |
140.500,00 |
140.500,00 |
| 1005 - ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO |
280.000,00 |
8.022,15 |
8.022,15 |
8.022,15 |
| 1006 - MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA |
120.000,00 |
1.647,00 |
1.647,00 |
619,00 |
| 1007 - INCREMENTO A ARRECADAÇÃO |
34.000,00 |
24.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 1008 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS |
170.000,00 |
1.647,00 |
1.647,00 |
1.647,00 |
| 1009 - PROJETOS PEDAGÓGICOS |
140.000,00 |
42.728,90 |
31.492,04 |
26.344,11 |
| 1010 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DO CAMPO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
80.000,00 |
53.936,98 |
20.631,67 |
12.216,25 |
| 1012 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - EQUIPAR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
40.000,00 |
1.445,73 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS |
200.000,00 |
53.805,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1015 - IMPLEMENTAR E EQUIPAR COORDENADORIA DA MULHER |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - INCENTIVO AO TURISMO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - FREDERICO EM LUZ |
400.000,00 |
13.405,53 |
12.650,53 |
10.019,53 |
| 1018 - IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO |
35.000,00 |
12.097,16 |
12.097,10 |
12.097,10 |
| 1019 - EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS |
105.000,00 |
5.369,00 |
5.369,00 |
5.369,00 |
| 1020 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES SECRETARIA DE OBRAS |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 - VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
685.000,00 |
596.891,32 |
239.017,39 |
204.343,18 |
| 1022 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1023 - ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
522.000,00 |
181.986,35 |
168.569,68 |
128.929,85 |
| 1024 - ATENDIMENTO MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ECA |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1025 - INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE ADOLESCENTES |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1026 - PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
85.000,00 |
57.216,96 |
43.506,96 |
42.628,51 |
| 1027 - PADARIA COMUNITÁRIA |
87.000,00 |
67.005,41 |
67.005,41 |
59.698,12 |
| 1028 - PROJETO MAIS SOJA, MAIS SAÚDE |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1029 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI |
170.000,00 |
47.521,95 |
42.751,95 |
42.647,71 |
| 1030 - HABITAÇÃO |
395.000,00 |
236.872,31 |
236.872,30 |
192.287,93 |
| 1031 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS |
150.000,00 |
132.176,56 |
51.067,36 |
51.067,36 |
| 1032 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS PPD'S |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1033 - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA |
54.000,00 |
3.343,57 |
3.343,57 |
3.343,57 |
| 1034 - PROGRAMA "FREDERICO RECONHECE E DIVULGA" |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1038 - TERMO DE ADESÃO FEAS |
8.000,00 |
474,06 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS |
137.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1042 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
75.000,00 |
1.774,00 |
1.774,00 |
1.774,00 |
| 1049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
20.000,00 |
6.347,90 |
6.347,90 |
6.197,90 |
| 1070 - INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
76.500,00 |
67.441,42 |
67.441,42 |
67.441,42 |
| 1078 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1079 - AÇÕES DE INTERVENÇÃO SOCIAL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - PROJETOS AMBIENTAIS - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1082 - PROGRAMA CARTÃO CESTA BÁSICA |
30.000,00 |
1.425,60 |
1.425,60 |
1.425,60 |
| 1085 - PROJETO CEGONHA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1087 - PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE |
20.000,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 1106 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS DE ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1110 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1111 - PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA |
40.800,00 |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| 1116 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS |
30.000,00 |
3.102,30 |
3.102,30 |
3.102,30 |
| 1122 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 |
2.508.208,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1123 - CONTRAP. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1130 - IMPLANTAÇÃO E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA - SEDE AMBA - 798605/2013 |
16.203,96 |
16.203,96 |
0,00 |
0,00 |
| 1142 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO |
26.071,83 |
24.696,80 |
24.696,80 |
24.696,80 |
| 1148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
140.000,00 |
52.800,00 |
52.800,00 |
52.800,00 |
| 1159 - CONTRAPARTIDA SISTEMA DE DRENAGENS BAIRRO IPIRANGA - CONTRATO DE REPASSE 803380/2014 |
18.303,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1160 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN |
2.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1161 - LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
90.000,00 |
28.100,00 |
28.100,00 |
24.250,00 |
| 1163 - CONTRAPARTIDA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1173 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - CONTRATO N.º 832961/2016 |
14.074,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PROPOSTA 11708.221000/1160-02 |
141.272,07 |
98.095,00 |
98.095,00 |
94.000,00 |
| 1176 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - PIMES/BADESUL |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1177 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI |
1.847.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1178 - AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO LINHA ENCRUZILHADA - CONTRATO 838357/2016 |
243.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1179 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP AGRICOLAS E RODOV. - CONTRATO DE REPASSE 844319/2017 |
146.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1180 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONTRATO DE REPASSE Nº 844818/2017 |
295.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 - CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES - DEFESA CIVIL |
573.686,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1182 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONTRATO 843621/2017 |
253.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1183 - IMPLANTAÇÃO DO CVT - CENTRO DE INOVAÇÃO TECNLOGICA |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1184 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA - CONVENIO 856479/2017 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1185 - AMPL. DO CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CONVENIO 857177/2017 |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1186 - AMPL. E REFORMA DE QUADRA POLIESP. L. PEDRAS BRANCAS |
292.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1187 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - TC 4308501712190819348 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1188 - AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS - TIPO A - MINIST. DA SAÚDE |
340.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1189 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - TC 4308501712290825338 |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1190 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - PROPOSTA 11708.221000/1170-04 |
24.370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
965.000,00 |
611.508,08 |
611.508,08 |
599.525,24 |
| 2004 - MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
160.000,00 |
87.810,20 |
70.426,20 |
64.577,28 |
| 2005 - MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
22.000,00 |
623,81 |
623,81 |
623,81 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
275.000,00 |
27.430,55 |
23.858,55 |
18.649,78 |
| 2007 - MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
7.000,00 |
2.977,30 |
2.977,30 |
2.977,30 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
2.038.000,00 |
362.932,58 |
362.932,58 |
359.559,23 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.060.830,99 |
625.979,23 |
436.669,23 |
395.535,16 |
| 2010 - MANUTENÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA |
8.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
2.530.000,00 |
829.047,90 |
829.047,90 |
828.999,90 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA |
1.490.000,00 |
503.438,52 |
503.438,52 |
497.803,68 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
530.000,00 |
403.831,88 |
271.320,70 |
246.346,30 |
| 2015 - INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL |
14.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.850,00 |
| 2016 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. |
722.000,00 |
256.862,79 |
256.862,79 |
252.683,74 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
117.000,00 |
78.633,17 |
78.633,17 |
51.398,69 |
| 2019 - MANUT.DESPESAS DE PESSOAL - 60% FUNDEB |
4.905.000,00 |
2.265.656,33 |
2.265.656,33 |
2.265.591,51 |
| 2020 - MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB |
1.205.000,00 |
246.328,80 |
246.328,80 |
243.537,70 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB |
985.000,00 |
155.318,45 |
155.318,45 |
154.303,94 |
| 2022 - MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB |
2.901.000,00 |
1.417.010,71 |
1.417.010,71 |
1.416.038,44 |
| 2023 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB |
404.000,00 |
57.721,86 |
57.721,86 |
57.721,86 |
| 2026 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - FUNDEB |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2027 - MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
435.000,00 |
322.591,24 |
142.727,59 |
122.626,72 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE |
920.000,00 |
511.781,72 |
511.781,72 |
511.781,72 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.295.000,00 |
400.596,34 |
400.596,34 |
400.596,34 |
| 2030 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
305.000,00 |
152.861,32 |
147.211,32 |
131.729,48 |
| 2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO |
285.165,00 |
41.094,82 |
41.094,82 |
21.615,02 |
| 2033 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL |
235.055,00 |
69.602,64 |
69.602,64 |
36.618,06 |
| 2034 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO |
82.500,00 |
26.407,09 |
26.407,09 |
17.086,80 |
| 2035 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
435.000,00 |
147.108,37 |
129.275,87 |
83.047,34 |
| 2036 - MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO |
380.000,00 |
169.918,00 |
63.142,80 |
29.980,80 |
| 2037 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2038 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PRADEM |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PDDE - FNDE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2040 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
308.000,00 |
106.123,93 |
86.750,28 |
77.291,56 |
| 2041 - MANUTENÇÃO PASEP |
630.000,00 |
211.805,91 |
211.805,91 |
211.805,91 |
| 2042 - PROGRAMA SUPLEMENTAR DE MERENDA ESCOLAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2043 - APOIO AO ENSINO MÉDIO |
60.000,00 |
53.061,90 |
53.061,90 |
36.430,12 |
| 2044 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
100.000,00 |
24.638,08 |
24.638,08 |
12.780,27 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER |
160.000,00 |
49.624,82 |
49.624,82 |
47.638,14 |
| 2046 - MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
56.000,00 |
15.140,61 |
13.694,88 |
10.619,03 |
| 2047 - DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
318.000,00 |
276.922,96 |
66.675,96 |
63.560,96 |
| 2048 - APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
6.545.000,00 |
2.420.411,80 |
2.420.411,80 |
2.396.201,46 |
| 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
1.635.000,00 |
1.333.901,67 |
1.164.283,82 |
1.039.975,63 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS |
6.000,00 |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 2052 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO |
763.108,00 |
264.803,23 |
139.508,98 |
138.994,98 |
| 2054 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/FEDERAL |
405.840,00 |
191.294,23 |
191.294,23 |
191.294,23 |
| 2055 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL |
78.500,00 |
37.946,40 |
37.946,40 |
37.946,40 |
| 2056 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
152.915,00 |
29.864,20 |
29.864,20 |
29.864,20 |
| 2057 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO |
449.000,00 |
198.410,68 |
198.410,68 |
198.410,68 |
| 2058 - SAÚDE MENTAL - CAPS |
339.660,00 |
118.564,69 |
104.523,18 |
102.249,56 |
| 2059 - FARMACIA POPULAR FEDERAL |
171.814,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2060 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
200.000,00 |
109.320,68 |
69.954,85 |
68.898,28 |
| 2061 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2063 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM/ESTADO |
84.000,00 |
29.555,41 |
29.555,41 |
29.555,41 |
| 2064 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESTADO |
324.000,00 |
60.170,88 |
60.170,88 |
60.170,88 |
| 2065 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO |
68.447,00 |
16.523,10 |
13.277,90 |
13.277,90 |
| 2066 - SALVAR/SAMU RS |
122.785,00 |
20.869,63 |
20.869,63 |
20.869,63 |
| 2067 - SAMU - SUPORTE FEDERAL |
150.000,00 |
52.766,94 |
52.766,94 |
52.766,94 |
| 2068 - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - PACS-ESF/ESTADO |
40.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2069 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL |
400.000,00 |
149.757,25 |
149.757,25 |
147.770,57 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
130.000,00 |
43.390,47 |
41.790,47 |
38.955,08 |
| 2072 - SISTEMA DE ESGOTOS |
200.000,00 |
70.721,40 |
69.340,35 |
68.935,45 |
| 2073 - SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
1.940.000,00 |
658.161,78 |
658.161,78 |
653.976,77 |
| 2074 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA |
135.000,00 |
67.291,98 |
38.452,56 |
38.452,56 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA |
847.000,00 |
282.873,80 |
282.873,80 |
281.500,54 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
810.000,00 |
649.784,31 |
484.775,56 |
432.984,06 |
| 2077 - APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL |
370.000,00 |
105.302,92 |
90.775,73 |
90.775,73 |
| 2078 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA |
73.000,00 |
21.424,53 |
21.424,53 |
19.392,03 |
| 2079 - INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2080 - TURISMO RURAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2081 - APOIO AOS ATINGIDOS POR CATASTROFES CLIMÁTICAS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
120.000,00 |
13.896,32 |
13.896,32 |
4.775,12 |
| 2083 - INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - INCENTIVO A ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO |
190.000,00 |
48.513,33 |
48.513,33 |
46.526,65 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
50.000,00 |
20.985,66 |
13.518,99 |
13.005,61 |
| 2087 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO |
25.000,00 |
931,26 |
931,26 |
830,17 |
| 2088 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL |
290.000,00 |
10.881,20 |
10.881,20 |
10.881,20 |
| 2089 - INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS |
43.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
620.000,00 |
566.778,58 |
565.414,42 |
492.456,10 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
3.770.000,00 |
1.204.607,13 |
1.204.607,13 |
1.198.939,06 |
| 2092 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
1.530.000,00 |
727.003,69 |
658.008,25 |
546.068,09 |
| 2093 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2094 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.565.000,00 |
473.885,92 |
473.885,92 |
462.262,04 |
| 2095 - CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
150.000,00 |
91.049,91 |
87.589,91 |
78.269,32 |
| 2096 - CEMITÉRIO MUNICIPAL |
70.000,00 |
11.737,45 |
11.737,45 |
10.309,49 |
| 2097 - MELHORIAS NO TRÂNSITO |
190.000,00 |
102.825,69 |
52.889,68 |
41.654,48 |
| 2098 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
505.000,00 |
169.968,13 |
169.968,13 |
169.968,13 |
| 2099 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
591.371,10 |
63.786,08 |
63.786,08 |
63.786,08 |
| 2100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
44.541,80 |
22.689,73 |
22.689,73 |
21.756,26 |
| 2101 - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS |
3.300.000,00 |
1.030.777,96 |
1.030.777,96 |
1.030.777,96 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL |
1.032.000,00 |
449.708,20 |
449.708,20 |
447.761,91 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
360.000,00 |
190.098,87 |
168.832,07 |
161.977,76 |
| 2104 - AÇÕES DO COMDICA |
135.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2105 - MANTER O CONSELHO TUTELAR |
200.000,00 |
59.623,10 |
59.623,10 |
57.389,39 |
| 2106 - AÇÕES DO COMDICA - RECURSOS PRÓPRIOS |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2108 - EADE - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL ALTA PPDS |
49.865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2110 - EAID - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL IDOSO |
20.711,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2112 - IGD - BOLSA FAMÍLIA |
119.000,00 |
57.793,40 |
55.522,40 |
55.522,40 |
| 2114 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
184.901,91 |
62.252,25 |
55.549,75 |
55.549,75 |
| 2117 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2119 - APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2120 - MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL |
55.000,00 |
30.174,19 |
30.174,19 |
19.555,14 |
| 2121 - IGD-SUAS |
41.500,00 |
6.220,40 |
6.220,40 |
5.260,00 |
| 2124 - INCENTIVO A HORTICULTURA |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2125 - PLANTAS DE LAVOURA |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2126 - MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2127 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2128 - IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
30.000,00 |
2.982,40 |
2.982,40 |
1.837,40 |
| 2129 - ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DE PASSEIOS PÚBLICOS |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2130 - MELHORIA DOS BAIRROS E INTERIOR |
113.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2131 - INOVAR PLANEJAMENTO |
80.000,00 |
69.527,00 |
69.527,00 |
69.527,00 |
| 2132 - LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2133 - OLHOS DA CIDADE |
50.000,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
| 2134 - PRESERVAR A HISTÓRIA |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2135 - REVITALIZAR ESPAÇOS PÚBLICOS |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2136 - AEROPORTO MUNICIPAL |
3.724,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2137 - IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2138 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF |
122.400,00 |
29.009,35 |
26.505,97 |
26.505,97 |
| 2139 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL |
20.000,00 |
1.083,43 |
1.083,43 |
1.083,43 |
| 2140 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL |
18.000,00 |
2.792,00 |
2.792,00 |
2.792,00 |
| 2141 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
280.000,00 |
97.772,30 |
95.385,10 |
87.153,96 |
| 2142 - SAÚDE MENTAL - ASPS |
120.000,00 |
92.149,33 |
50.360,40 |
31.020,43 |
| 2143 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2144 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ASPS |
120.000,00 |
77.713,46 |
77.713,46 |
77.713,46 |
| 2145 - SAÚDE DO TRABALHADOR |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2150 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - RES. CIB/RS N.º 070/2014 |
110.000,00 |
59.970,00 |
59.970,00 |
59.970,00 |
| 2151 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
500.000,00 |
12.890,88 |
12.890,88 |
12.890,88 |
| 2152 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
1.620.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2153 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS |
2.040.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2154 - ACESSUAS - TRABALHO |
111.971,56 |
10.722,72 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
213.965,91 |
66.035,60 |
6.711,78 |
5.616,78 |
| 2157 - VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
140.000,00 |
91.579,81 |
26.693,69 |
24.165,21 |
| 2159 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
740.000,00 |
650.345,02 |
396.868,01 |
380.025,51 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.444.950,01 |
951.091,94 |
748.955,03 |
684.639,52 |
| 2161 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE |
10.000,00 |
293,23 |
293,23 |
293,23 |
| 2162 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS |
12.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2163 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FASSM |
845.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
570.000,00 |
76.075,10 |
54.136,50 |
41.400,06 |
| 2165 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2166 - GESTÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2167 - MANTER PLANTÃO E SOBREAVISO NO HDP |
800.000,00 |
750.000,00 |
750.000,00 |
750.000,00 |
| 2168 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - RECURSOS MUNICIPAIS |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2169 - PROGRAMA DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2170 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ASPS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2171 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2172 - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - ASPS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2173 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2174 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS |
97.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2175 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
90.000,00 |
3.383,53 |
1.776,70 |
1.776,70 |
| 2177 - NASF - FEDERAL |
240.000,00 |
83.446,42 |
83.446,42 |
83.446,42 |
| 2178 - NASF - ESTADUAL |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2179 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2180 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
500.000,00 |
22.106,22 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
111.141.372,23 |
28.003.205,00 |
25.105.872,93 |
23.993.222,26 |
