Município de Frederico Westphalen - RS
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Última atualização realizada em 26/06/2019 às 11:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1004 - ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS 50.000,00 4.843,00 1.858,00 1.858,00
1005 - ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO 238.000,00 196.068,88 56.763,33 56.763,33
1006 - MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA 250.000,00 136.719,53 74.602,23 74.602,23
1007 - INCREMENTO A ARRECADAÇÃO 40.000,00 25.120,00 11.120,00 9.120,00
1008 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS 170.000,00 0,00 0,00 0,00
1009 - PROJETOS PEDAGÓGICOS 140.000,00 65.391,85 49.739,85 43.524,43
1010 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DO CAMPO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1011 - INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE 265.000,00 264.423,99 7.107,99 7.107,99
1012 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1013 - EQUIPAR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
1014 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 180.000,00 170.910,00 132.110,00 132.110,00
1015 - IMPLEMENTAR E EQUIPAR COORDENADORIA DA MULHER 29.000,00 0,00 0,00 0,00
1016 - INCENTIVO AO TURISMO 82.000,00 61.188,28 2.174,87 2.174,87
1017 - FREDERICO EM LUZ 450.000,00 39.063,78 36.757,78 33.724,03
1018 - IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1019 - EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS 150.000,00 93.215,45 75.670,00 75.670,00
1020 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES SECRETARIA DE OBRAS 100.000,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00
1021 - VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS 1.635.693,11 554.906,64 470.098,51 464.566,48
1022 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL - CREAS 70.000,00 0,00 0,00 0,00
1023 - ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES 550.000,00 224.324,67 224.324,67 224.324,67
1024 - ATENDIMENTO MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ECA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1025 - INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE ADOLESCENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1026 - PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS 160.000,00 110.678,36 85.358,36 85.358,36
1027 - PADARIA COMUNITÁRIA 175.000,00 93.731,13 93.731,13 82.703,22
1029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO 210.000,00 133.872,43 133.872,43 133.627,33
1030 - HABITAÇÃO 1.415.000,00 365.545,61 365.545,61 365.545,61
1031 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS 115.000,00 85.116,35 16.269,55 16.269,55
1032 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO AOS PPD'S 13.000,00 0,00 0,00 0,00
1033 - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA 35.000,00 2.580,65 2.580,65 2.132,13
1034 - PROGRAMA "FREDERICO RECONHECE E DIVULGA" 30.000,00 0,00 0,00 0,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS 30.000,00 0,00 0,00 0,00
1038 - TERMO DE ADESÃO FEAS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 140.000,00 8.928,28 8.928,28 8.928,28
1042 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS 75.000,00 3.039,71 3.039,71 3.039,71
1049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS 25.000,00 14.275,06 12.268,06 11.293,72
1064 - REFORMAS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 47.936,84 17.505,70 17.505,70 17.505,70
1065 - CONTRAPARTIDA REFORMAS HABITAC. E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 3.000,00 0,00 0,00 0,00
1066 - REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA 53.545,26 0,00 0,00 0,00
1067 - CONTRAP. REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA 3.000,00 0,00 0,00 0,00
1070 - INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS 68.000,00 63.788,71 63.788,71 63.788,71
1078 - AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 45.000,00 351,00 107,25 66,59
1079 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 35.000,00 0,00 0,00 0,00
1081 - PROJETOS AMBIENTAIS - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
1082 - PROGRAMA CARTÃO CESTA BÁSICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1085 - PROJETO MAMÃES ASSISTIDAS 18.000,00 17.061,00 6.961,00 6.961,00
1087 - PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1098 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE 20.000,00 11.658,50 11.658,50 11.658,50
1106 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS DE ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO 20.000,00 440,50 440,50 440,50
1110 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA 40.000,00 0,00 0,00 0,00
1111 - PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA 100.412,00 78.938,80 78.938,80 78.938,80
1116 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1122 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 2.194.918,00 0,00 0,00 0,00
1123 - CONTRAP. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 150.000,00 0,00 0,00 0,00
1132 - MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA GIUSTO DAMO 30.000,00 29.928,66 29.928,66 29.928,66
1148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS 140.000,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00
1160 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1161 - LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 90.000,00 43.570,00 43.570,00 38.740,00
1163 - CONTRAPARTIDA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1172 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS - CONTRATO DE REPASSE N.º 0832532/2016 24.314,94 24.314,94 24.314,94 24.314,94
1177 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI 800.000,00 0,00 0,00 0,00
1183 - IMPLANTAÇÃO DO CVT - CENTRO DE INOVAÇÃO TECNLOGICA 277.403,00 2.000,00 0,00 0,00
1184 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA - CONVENIO 856479/2017 250.000,00 175.454,55 0,00 0,00
1192 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 116.703,00 103.523,23 103.523,23 103.523,23
1195 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL 1.000.000,00 1.000.000,00 883.510,00 596.650,00
1196 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PPDS 13.000,00 890,40 890,40 890,40
1197 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - IDOSO 16.000,00 0,00 0,00 0,00
1198 - INFRAESTRUTURA URBANA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA/FINISA 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1199 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO N.º 872755/2018 88.062,62 0,00 0,00 0,00
1200 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - CONTRATO N.º 876147/2018 165.362,04 0,00 0,00 0,00
1201 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - TC PAR N.º 201401473 83.005,16 0,00 0,00 0,00
1202 - ADQUIRIR BRINQUEDOS DIDÁTICOS - TC PAR N.º 201306491 - 19.937,56 0,00 0,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO 1.040.000,00 486.131,56 486.131,56 429.686,89
2004 - MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO 250.000,00 163.969,78 93.820,30 92.329,10
2005 - MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS 15.000,00 1.441,17 1.441,17 1.441,17
2006 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM 273.000,00 185.530,06 150.007,65 139.554,45
2007 - MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR 10.000,00 268,40 268,40 268,40
2008 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO 2.248.000,00 1.133.255,29 1.133.255,29 985.990,63
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.102.000,00 853.718,90 665.353,74 648.920,40
2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE 2.830.000,00 1.643.956,88 1.643.956,88 1.643.956,88
2013 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA 1.182.000,00 677.817,57 677.817,57 617.006,40
2014 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA 568.842,00 459.385,57 370.640,49 367.263,70
2015 - INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL 18.000,00 8.399,00 8.399,00 8.249,00
2016 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 30.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2017 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. 965.000,00 508.156,71 508.156,71 450.445,83
2018 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. 215.000,00 116.884,17 94.773,19 93.378,02
2019 - MANUT.DESPESAS DE PESSOAL - 60% FUNDEB 5.115.000,00 3.112.470,92 3.112.470,92 2.806.048,92
2020 - MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB 1.180.000,00 607.173,88 607.173,88 555.439,96
2021 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB 770.000,00 392.857,38 392.857,38 337.096,39
2022 - MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB 3.460.400,00 1.846.902,39 1.846.902,39 1.616.333,26
2023 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 461.000,00 56.716,47 56.716,47 49.443,42
2026 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - FUNDEB 20.000,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00
2027 - MANUTENÇÃO SMEC - MDE 413.000,00 180.206,18 141.494,10 139.590,20
2028 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE 1.197.000,00 796.611,65 796.611,65 713.324,10
2029 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.625.500,00 663.009,75 663.009,75 518.356,07
2030 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 505.000,00 471.687,47 451.177,47 407.934,85
2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO 194.360,00 65.102,54 65.102,54 65.102,54
2033 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL 329.098,00 84.552,22 84.552,22 84.552,22
2034 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO 93.200,00 34.283,36 34.283,36 34.283,36
2035 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL 400.000,00 262.359,67 131.432,25 128.314,61
2036 - MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO 340.000,00 166.280,00 132.622,60 131.231,60
2037 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PDDE - FNDE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2040 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA 265.000,00 33.595,75 33.595,75 32.443,78
2041 - MANUTENÇÃO PASEP 650.000,00 422.819,42 422.819,42 422.819,42
2042 - PROGRAMA SUPLEMENTAR DE MERENDA ESCOLAR 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2043 - APOIO AO ENSINO MÉDIO 110.000,00 63.998,13 63.998,13 63.998,13
2044 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR 100.000,00 37.682,09 37.682,09 37.682,09
2045 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER 218.000,00 68.231,32 68.231,32 62.990,61
2046 - MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER 60.000,00 36.843,92 36.643,92 34.365,92
2047 - DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS 255.000,00 141.184,32 121.675,12 99.632,92
2048 - APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2049 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS 5.970.000,00 3.647.143,47 3.647.143,47 3.232.934,54
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS 2.879.200,00 2.605.432,95 2.242.198,29 2.195.395,53
2051 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS 12.000,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00
2052 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL 28.000,00 50,00 50,00 50,00
2053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO 801.174,00 343.109,25 343.109,25 343.109,25
2054 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL 1.105.000,00 418.348,95 418.348,95 364.955,62
2055 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL 181.550,00 73.405,51 73.405,51 67.396,98
2056 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL 173.300,00 77.619,04 74.051,82 74.051,82
2057 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FEDERAL/MUNICIPAL 647.888,00 376.522,95 376.522,95 338.788,20
2058 - SAÚDE MENTAL - CAPS 339.660,00 170.796,22 170.796,22 152.604,24
2060 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO 250.000,00 0,00 0,00 0,00
2061 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO 10.000,00 1.860,00 0,00 0,00
2063 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - MUNICIPIO/ESTADO 190.000,00 149.267,40 149.267,40 123.081,00
2065 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO 72.449,00 49.486,23 49.477,39 49.477,39
2067 - SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL 487.785,00 282.499,84 282.499,84 254.522,70
2068 - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - PACS-ESF/ESTADO 41.000,00 0,00 0,00 0,00
2070 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL 475.000,00 191.770,18 191.770,18 168.796,53
2071 - MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE 185.000,00 163.412,89 156.049,75 153.907,37
2072 - SISTEMA DE ESGOTOS 155.000,00 107.216,25 95.536,25 94.856,25
2073 - SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO 1.990.000,00 1.141.702,71 1.141.702,71 1.063.206,67
2074 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 140.000,00 83.610,00 54.090,00 54.090,00
2075 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA 1.062.000,00 492.714,51 492.714,51 429.821,75
2076 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA 830.000,00 770.043,69 656.674,94 622.670,62
2077 - APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL 295.000,00 261.127,92 239.152,64 239.152,64
2078 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA 70.000,00 18.363,15 18.363,15 18.363,15
2079 - INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA 55.000,00 0,00 0,00 0,00
2080 - TURISMO RURAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2081 - APOIO AOS ATINGIDOS POR CATASTROFES CLIMÁTICAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2082 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 100.000,00 77.058,58 77.058,58 77.058,58
2083 - INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2084 - INCENTIVO A ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2085 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO 170.000,00 116.728,40 116.728,40 87.458,97
2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO 98.000,00 73.183,50 63.618,23 62.808,76
2087 - SALA DO EMPREENDEDOR 125.000,00 27.117,55 21.100,55 20.164,92
2088 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 350.000,00 121.000,00 104.000,00 100.000,00
2089 - INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS 130.000,00 451,58 451,58 451,58
2090 - INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES 250.000,00 135.268,98 135.268,98 119.021,75
2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS 4.050.000,00 1.929.358,75 1.929.358,75 1.726.240,00
2092 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS 1.650.000,00 1.298.554,62 1.195.714,10 1.142.698,13
2094 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.710.000,00 929.310,67 762.510,67 760.936,67
2095 - CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM 220.000,00 160.755,20 159.025,20 140.710,70
2096 - CEMITÉRIO MUNICIPAL 100.000,00 24.461,59 24.461,59 22.027,18
2097 - MELHORIAS NO TRÂNSITO 205.000,00 160.685,03 106.421,50 104.469,66
2098 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 900.000,00 450.123,52 450.123,52 450.123,52
2099 - SENTENÇAS JUDICIAIS 900.000,00 257.286,43 257.286,43 257.286,43
2100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 145.146,42 120.146,42 120.146,42 85.058,22
2101 - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS 0,00 1.713.213,68 1.713.213,68 1.428.584,31
2102 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.465.000,00 671.553,22 671.553,22 596.214,44
2103 - GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA 320.000,00 194.313,73 178.381,61 171.857,64
2104 - AÇÕES DO COMDICA - FUNCRIANÇA 59.000,00 0,00 0,00 0,00
2105 - MANTER O CONSELHO TUTELAR 200.000,00 97.038,19 93.038,19 87.135,51
2106 - AÇÕES DO COMDICA - RECURSOS PRÓPRIOS 18.000,00 0,00 0,00 0,00
2108 - EADE - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL ALTA PPDS 49.865,00 0,00 0,00 0,00
2110 - EAID - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL IDOSO 20.711,00 0,00 0,00 0,00
2112 - IGD - BOLSA FAMÍLIA 50.000,00 9.043,35 9.043,35 9.043,35
2114 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 100.800,00 15.361,26 15.361,26 12.348,71
2117 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
2119 - APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL 130.000,00 0,00 0,00 0,00
2121 - IGD-SUAS 15.500,00 4.185,90 4.185,90 4.185,90
2124 - INCENTIVO A HORTICULTURA 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2125 - PLANTAS DE LAVOURA 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2126 - MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 55.000,00 4.150,00 450,00 450,00
2127 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2128 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 25.000,00 729,00 729,00 729,00
2129 - ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DE PASSEIOS PÚBLICOS 35.000,00 0,00 0,00 0,00
2130 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 150.000,00 0,00 0,00 0,00
2131 - INOVAR PLANEJAMENTO 10.000,00 1.850,00 0,00 0,00
2132 - LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2133 - CERCAMENTO ELETRONICO 80.000,00 9.053,72 9.053,72 9.053,72
2134 - PRESERVAR A HISTÓRIA 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2135 - REVITALIZAR ESPAÇOS PÚBLICOS 200.000,00 0,00 0,00 0,00
2137 - IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2138 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF 162.400,00 84.486,18 84.313,30 76.811,88
2140 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL 5.000,00 2.257,71 2.257,71 1.505,14
2141 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS 250.000,00 201.955,63 201.952,63 200.280,55
2142 - SAÚDE MENTAL - ASPS 142.000,00 109.621,07 76.702,05 73.949,86
2143 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2145 - SAÚDE DO TRABALHADOR 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2150 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - RES. CIB/RS N.º 070/2014 150.000,00 52.813,00 19.645,00 19.645,00
2151 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS 391.306,89 67.480,61 24.480,61 21.620,61
2152 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS 1.632.000,00 1.232.000,00 0,00 0,00
2153 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00
2155 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 89.400,00 37.348,49 36.616,49 36.466,49
2157 - VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 87.000,00 47.870,29 47.425,29 47.425,29
2159 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE 650.000,00 600.447,65 474.159,38 461.851,83
2160 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.555.000,00 1.194.750,90 1.007.130,28 999.752,97
2161 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.000,00 5.946,70 5.946,70 5.946,70
2163 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FASSM 1.247.000,00 0,00 0,00 0,00
2164 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL 526.000,00 207.220,28 139.226,65 136.779,15
2165 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 77.000,00 0,00 0,00 0,00
2166 - GESTÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2167 - MANTER PLANTÃO E SOBREAVISO NO HDP 800.000,00 563.000,00 563.000,00 563.000,00
2168 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - RECURSOS MUNICIPAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2169 - PROGRAMA DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2170 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ASPS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2171 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2175 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 90.000,00 27.447,18 26.842,03 24.237,81
2177 - NASF - MUNICIPAL/FEDERAL 430.000,00 238.422,20 238.422,20 221.491,93
2179 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2185 - MANUTENÇÃO DO CAPS - RECURSO ESTADUAL 254.000,00 19.367,19 19.367,19 13.126,50
2186 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM TRIBUTÁRIA 495.000,00 76.379,21 76.379,21 61.208,03
2187 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA 150.000,00 48.056,00 24.322,00 16.322,00
2188 - VIAS PÚBLICAS RURAIS 400.000,00 348.237,78 348.237,77 348.237,77
TOTAL 93.217.828,84 45.291.217,58 40.863.539,52 37.566.105,62
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 93.217.828,84 45.291.217,58 48,59 40.863.539,52 90,22 37.566.105,62 91,93

Resumo referente ao período de Janeiro à Junho.

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