Município de Frederico Westphalen - RS
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Última atualização realizada em 20/09/2019 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1004 - ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS 50.000,00 7.252,00 7.252,00 7.252,00
1005 - ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO 274.000,00 266.075,70 210.398,22 210.398,22
1006 - MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA 240.000,00 164.060,03 99.133,97 99.133,97
1007 - INCREMENTO A ARRECADAÇÃO 50.000,00 28.824,00 16.824,00 16.824,00
1008 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS 170.000,00 0,00 0,00 0,00
1009 - PROJETOS PEDAGÓGICOS 150.000,00 126.823,15 98.100,15 97.356,15
1010 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DO CAMPO 0,00 0,00 0,00 0,00
1011 - INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE 285.000,00 283.560,57 283.560,57 283.560,57
1012 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1013 - EQUIPAR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 25.000,00 2.091,00 0,00 0,00
1014 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 180.000,00 170.910,00 170.910,00 170.910,00
1015 - IMPLEMENTAR E EQUIPAR COORDENADORIA DA MULHER 4.000,00 0,00 0,00 0,00
1016 - INCENTIVO AO TURISMO 82.000,00 61.188,28 30.713,37 30.713,37
1017 - FREDERICO EM LUZ 450.000,00 165.482,53 58.326,91 55.627,10
1018 - IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00
1019 - EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS 130.000,00 110.615,45 110.615,45 110.615,45
1020 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES SECRETARIA DE OBRAS 50.000,00 41.542,85 9.730,00 9.730,00
1021 - VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS 1.015.693,11 939.403,88 778.253,54 769.563,49
1022 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL - CREAS 70.000,00 414,67 0,00 0,00
1023 - ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES 550.000,00 384.519,07 384.519,07 383.292,08
1024 - ATENDIMENTO MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ECA 0,00 0,00 0,00 0,00
1025 - INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE ADOLESCENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
1026 - PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS 180.000,00 154.979,10 133.449,10 131.649,10
1027 - PADARIA COMUNITÁRIA 175.000,00 137.106,01 137.106,01 129.604,49
1029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO 565.000,00 237.096,26 210.018,26 194.467,69
1030 - HABITAÇÃO 1.338.000,00 657.851,62 655.495,62 655.495,62
1031 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS 100.000,00 85.116,35 85.116,35 85.116,35
1032 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO AOS PPD'S 13.000,00 0,00 0,00 0,00
1033 - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA 25.000,00 3.109,71 3.109,71 3.109,71
1034 - PROGRAMA "FREDERICO RECONHECE E DIVULGA" 30.000,00 0,00 0,00 0,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS 30.000,00 0,00 0,00 0,00
1038 - TERMO DE ADESÃO FEAS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 80.000,00 27.915,55 8.928,28 8.928,28
1042 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS 75.000,00 3.039,71 3.039,71 3.039,71
1049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS 33.000,00 23.308,62 23.308,62 20.818,62
1064 - REFORMAS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 47.936,84 17.505,70 17.505,70 17.505,70
1065 - CONTRAPARTIDA REFORMAS HABITAC. E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 3.000,00 0,00 0,00 0,00
1066 - REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA 53.545,26 0,00 0,00 0,00
1067 - CONTRAP. REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA 3.000,00 0,00 0,00 0,00
1070 - INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS 68.000,00 63.855,51 63.855,51 63.855,51
1078 - AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 45.000,00 351,00 107,25 107,25
1079 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 35.000,00 0,00 0,00 0,00
1081 - PROJETOS AMBIENTAIS - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
1082 - PROGRAMA CARTÃO CESTA BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1085 - PROJETO MAMÃES ASSISTIDAS 18.000,00 17.061,00 17.061,00 17.061,00
1087 - PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1098 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE 20.000,00 11.658,50 11.658,50 11.658,50
1106 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS DE ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO 20.000,00 440,50 440,50 440,50
1110 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00
1111 - PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA 208.412,00 185.131,48 185.131,48 185.131,48
1116 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
1122 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 2.194.918,00 0,00 0,00 0,00
1123 - CONTRAP. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 0,00 0,00 0,00 0,00
1132 - MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA GIUSTO DAMO 30.000,00 29.928,66 29.928,66 29.928,66
1148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS 140.000,00 118.400,00 118.400,00 118.400,00
1160 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1161 - LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 150.000,00 69.530,00 69.530,00 64.280,00
1163 - CONTRAPARTIDA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN 0,00 0,00 0,00 0,00
1172 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS - CONTRATO DE REPASSE N.º 0832532/2016 24.314,94 24.314,94 24.314,94 24.314,94
1177 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI 800.000,00 0,00 0,00 0,00
1182 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONTRATO 843621/2017 253.500,00 227.428,83 0,00 0,00
1183 - IMPLANTAÇÃO DO CVT - CENTRO DE INOVAÇÃO TECNLOGICA 277.403,00 197.405,00 0,00 0,00
1184 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA - CONVENIO 856479/2017 250.000,00 175.454,55 175.454,55 175.454,55
1192 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 116.703,00 103.523,23 103.523,23 103.523,23
1195 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1196 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PPDS 13.000,00 890,40 890,40 890,40
1197 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - IDOSO 16.000,00 0,00 0,00 0,00
1198 - INFRAESTRUTURA URBANA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA/FINISA 5.000.000,00 2.024.830,89 192.574,22 192.574,22
1199 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO N.º 872755/2018 88.062,62 0,00 0,00 0,00
1200 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - CONTRATO N.º 876147/2018 165.362,04 0,00 0,00 0,00
1201 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - TC PAR N.º 201401473 83.005,16 17.643,93 0,00 0,00
1202 - ADQUIRIR BRINQUEDOS DIDÁTICOS - TC PAR N.º 201306491 - 19.937,56 18.754,89 0,00 0,00
1203 - ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVENIO SEDACTEL N.º 117/2018 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1204 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - CONVÊNIO SEDACTEL N.º 120/2018 19.368,00 0,00 0,00 0,00
1205 - CONSTRUÇÃO DE CREAS - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVENIO 874109/2018 414.666,00 408.584,09 0,00 0,00
1206 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO FISICO - CONVÊNIO N.º 880711/2018/ME/CAIXA 1.869.731,80 0,00 0,00 0,00
1207 - PAVIMENTAÇÃO RUAS DO PERÍMETRO URBANO BAIRRO FAGUENSE - CONTRATO DE REPASSE N.º 866518/2018 222.857,14 0,00 0,00 0,00
1208 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NA ÁREA URBANA - CONTRATO DE REPASSE N.º 866514/2018 232.380,95 0,00 0,00 0,00
1209 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ÁREA URBANA - CONTRATO DE REPASSE N.º 874828/2018 270.476,19 0,00 0,00 0,00
1210 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA ESCOLA - CONTRATO DE REPASSE N.º 882444/2018/MAPA/CAIXA 270.476,19 0,00 0,00 0,00
1211 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES - CONTRATO DE REPASSE N.º 873700/2018/ME/CAIXA 460.952,38 0,00 0,00 0,00
1212 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - PROPOSTA 11708.2210001/17-003 128.976,00 117.843,57 0,00 0,00
1213 - CONTRAPARTIDA CONSTRUÇÃO DE COZINHA ESCOLA 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO 1.040.000,00 621.552,26 621.552,26 621.552,26
2004 - MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO 250.000,00 206.689,51 163.763,26 158.285,19
2005 - MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS 15.000,00 1.724,65 1.724,65 1.724,65
2006 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM 293.000,00 226.766,66 187.900,25 185.506,25
2007 - MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR 10.000,00 1.969,85 1.969,85 1.969,85
2008 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO 2.218.000,00 1.523.970,88 1.523.970,88 1.523.970,88
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.412.000,00 1.273.187,67 1.122.404,85 1.102.226,65
2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE 2.830.000,00 2.724.290,15 2.724.290,15 2.723.202,15
2013 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA 1.182.000,00 853.229,77 853.229,77 853.229,77
2014 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA 778.842,00 682.984,32 594.571,15 587.208,72
2015 - INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL 21.000,00 13.599,00 13.599,00 13.449,00
2016 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 30.000,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00
2017 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. 965.000,00 669.266,76 669.266,76 669.266,76
2018 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. 233.000,00 196.273,87 175.648,47 171.840,74
2019 - MANUT.DESPESAS DE PESSOAL - 60% FUNDEB 5.115.000,00 4.085.030,56 4.085.030,56 4.085.030,56
2020 - MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB 1.180.000,00 802.992,02 802.992,02 802.992,02
2021 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB 770.000,00 593.107,47 593.107,47 593.107,47
2022 - MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB 3.460.400,00 2.321.346,77 2.321.346,77 2.321.346,77
2023 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 461.000,00 259.425,60 166.596,81 166.596,81
2026 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - FUNDEB 20.000,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00
2027 - MANUTENÇÃO SMEC - MDE 338.000,00 239.255,38 222.547,66 218.694,64
2028 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE 1.229.000,00 1.171.891,99 1.171.891,99 1.171.891,99
2029 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.103.500,00 803.444,53 803.444,53 803.444,53
2030 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 710.000,00 686.214,32 646.067,38 623.382,21
2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO 194.360,00 147.097,50 147.097,50 147.097,50
2033 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL 329.098,00 190.484,89 190.484,89 190.484,89
2034 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO 93.200,00 59.995,88 59.995,88 59.995,88
2035 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL 500.000,00 427.521,62 268.120,34 263.686,08
2036 - MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO 340.000,00 277.884,70 178.995,20 177.566,50
2037 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PDDE - FNDE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2040 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA 295.000,00 108.239,32 97.049,32 90.973,47
2041 - MANUTENÇÃO PASEP 650.000,00 642.890,81 642.890,81 590.260,75
2042 - PROGRAMA SUPLEMENTAR DE MERENDA ESCOLAR 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2043 - APOIO AO ENSINO MÉDIO 110.000,00 91.424,26 91.424,26 91.424,26
2044 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR 100.000,00 68.691,04 68.691,04 68.691,04
2045 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER 158.000,00 84.427,94 84.427,94 84.427,94
2046 - MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER 70.000,00 43.826,97 43.736,97 40.908,47
2047 - DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS 275.000,00 222.453,97 187.506,66 187.406,22
2048 - APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS 18.000,00 0,00 0,00 0,00
2049 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS 5.818.000,00 4.826.705,98 4.826.705,98 4.826.705,98
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS 4.061.200,00 3.962.973,96 3.631.104,33 3.510.904,49
2051 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS 12.000,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00
2052 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL 28.000,00 113,90 113,90 113,90
2053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO 801.174,00 541.294,07 541.294,07 541.294,07
2054 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL 1.105.000,00 504.764,87 504.764,87 504.764,87
2055 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL 161.550,00 93.115,31 93.115,31 93.115,31
2056 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL 173.300,00 159.373,94 151.167,46 144.640,90
2057 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FEDERAL/MUNICIPAL 657.888,00 483.212,06 483.212,06 483.212,06
2058 - SAÚDE MENTAL - CAPS 339.660,00 227.414,15 227.414,15 227.414,15
2060 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO 350.000,00 299.532,47 244.816,78 228.556,98
2061 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO 10.000,00 1.860,00 0,00 0,00
2063 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - MUNICIPIO/ESTADO 197.000,00 178.995,85 178.995,85 178.995,85
2065 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO 92.449,00 83.663,03 83.663,03 83.663,03
2067 - SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL 542.785,00 370.817,00 370.817,00 370.740,34
2068 - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - PACS-ESF/ESTADO 41.000,00 0,00 0,00 0,00
2070 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL 385.000,00 257.764,12 257.764,12 257.764,12
2071 - MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE 237.000,00 217.792,50 202.976,27 194.366,18
2072 - SISTEMA DE ESGOTOS 155.000,00 112.307,04 112.307,04 111.076,25
2073 - SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO 2.273.000,00 1.862.487,40 1.797.162,40 1.795.236,00
2074 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 150.000,00 146.871,55 87.205,67 87.205,67
2075 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA 1.037.000,00 657.632,33 657.632,33 657.632,33
2076 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA 1.205.000,00 1.151.784,86 1.033.109,52 1.015.098,81
2077 - APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL 427.000,00 402.478,12 385.302,57 342.715,37
2078 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA 55.000,00 18.363,15 18.363,15 18.363,15
2079 - INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA 45.000,00 0,00 0,00 0,00
2080 - TURISMO RURAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2081 - APOIO AOS ATINGIDOS POR CATASTROFES CLIMÁTICAS 0,00 0,00 0,00 0,00
2082 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 100.000,00 83.985,25 83.515,25 83.358,58
2083 - INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2084 - INCENTIVO A ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2085 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO 170.000,00 145.651,67 145.651,67 145.651,67
2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO 118.000,00 77.309,24 68.562,65 68.101,46
2087 - SALA DO EMPREENDEDOR 93.000,00 54.780,10 34.605,18 32.207,17
2088 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 290.000,00 217.472,25 204.472,25 191.972,25
2089 - INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS 20.000,00 451,58 451,58 451,58
2090 - INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES 280.000,00 207.300,07 207.300,07 193.979,88
2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS 3.772.000,00 2.501.483,56 2.501.483,56 2.501.483,56
2092 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS 1.890.000,00 1.838.943,18 1.800.240,45 1.733.780,90
2094 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.710.000,00 1.382.669,16 1.272.010,56 1.266.764,26
2095 - CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM 260.000,00 259.427,18 226.817,18 214.099,18
2096 - CEMITÉRIO MUNICIPAL 60.000,00 33.248,08 33.248,08 32.749,42
2097 - MELHORIAS NO TRÂNSITO 235.000,00 206.241,26 203.433,52 203.300,52
2098 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 900.000,00 726.835,48 726.835,48 725.969,74
2099 - SENTENÇAS JUDICIAIS 900.000,00 394.106,43 394.106,43 394.106,43
2100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 146.356,04 121.356,04 121.356,04 120.146,42
2101 - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS 0,00 2.300.149,94 2.300.149,94 2.300.149,94
2102 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.395.000,00 884.087,11 884.087,11 884.087,11
2103 - GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA 435.000,00 388.806,41 316.149,15 309.297,04
2104 - AÇÕES DO COMDICA - FUNCRIANÇA 59.000,00 0,00 0,00 0,00
2105 - MANTER O CONSELHO TUTELAR 200.000,00 121.290,57 117.290,57 115.940,57
2106 - AÇÕES DO COMDICA - RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2108 - EADE - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL ALTA PPDS 49.865,00 0,00 0,00 0,00
2110 - EAID - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL IDOSO 20.711,00 0,00 0,00 0,00
2112 - IGD - BOLSA FAMÍLIA 80.000,00 25.478,00 14.459,93 14.295,47
2114 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 100.800,00 24.150,22 23.515,98 23.490,42
2117 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
2119 - APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL 130.000,00 0,00 0,00 0,00
2121 - IGD-SUAS 20.500,00 9.993,20 9.993,20 9.935,90
2124 - INCENTIVO A HORTICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00
2125 - PLANTAS DE LAVOURA 0,00 0,00 0,00 0,00
2126 - MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 55.000,00 41.650,00 41.650,00 41.650,00
2127 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2128 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 15.000,00 829,00 829,00 829,00
2129 - ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DE PASSEIOS PÚBLICOS 27.000,00 0,00 0,00 0,00
2130 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 150.000,00 1.623,00 0,00 0,00
2131 - INOVAR PLANEJAMENTO 13.000,00 12.286,00 1.850,00 1.850,00
2132 - LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2133 - CERCAMENTO ELETRONICO 80.000,00 9.053,72 9.053,72 9.053,72
2134 - PRESERVAR A HISTÓRIA 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2135 - REVITALIZAR ESPAÇOS PÚBLICOS 170.000,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00
2137 - IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2138 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF 162.400,00 96.555,64 96.555,64 96.555,64
2140 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL 5.000,00 3.655,34 3.655,34 3.655,34
2141 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS 315.000,00 288.153,76 281.157,35 281.157,35
2142 - SAÚDE MENTAL - ASPS 169.000,00 158.054,42 122.052,79 121.826,13
2143 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL 25.000,00 14.695,33 0,00 0,00
2145 - SAÚDE DO TRABALHADOR 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2150 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - RES. CIB/RS N.º 070/2014 150.000,00 63.263,00 52.813,00 52.813,00
2151 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS 93.306,89 90.483,83 26.206,83 26.056,61
2152 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS 1.632.000,00 1.232.000,00 0,00 0,00
2153 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00
2154 - ACESSUAS - TRABALHO 135.000,00 8.028,44 0,00 0,00
2155 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 89.400,00 52.784,21 52.052,21 52.052,21
2157 - VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 107.000,00 63.665,44 63.665,44 56.865,39
2159 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE 860.000,00 790.971,46 663.640,45 640.489,02
2160 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.965.000,00 1.823.335,03 1.661.991,33 1.643.251,63
2161 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.000,00 7.630,03 7.630,03 7.630,03
2163 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FASSM 1.247.000,00 0,00 0,00 0,00
2164 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL 426.000,00 327.475,78 183.011,04 165.007,61
2165 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 42.000,00 0,00 0,00 0,00
2166 - GESTÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2167 - MANTER PLANTÃO E SOBREAVISO NO HDP 1.028.000,00 1.018.000,00 958.000,00 958.000,00
2168 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - RECURSOS MUNICIPAIS 8.000,00 0,00 0,00 0,00
2169 - PROGRAMA DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2170 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ASPS 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2171 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2175 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 130.000,00 64.538,37 53.762,83 52.617,59
2177 - NASF - MUNICIPAL/FEDERAL 465.000,00 318.628,38 318.628,38 318.628,38
2179 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2180 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 220.000,00 104.748,60 54.677,00 54.677,00
2185 - MANUTENÇÃO DO CAPS - RECURSO ESTADUAL 254.000,00 53.420,01 23.484,84 21.261,44
2186 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM TRIBUTÁRIA 383.000,00 121.959,53 121.959,53 121.959,53
2187 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA 134.000,00 111.676,84 71.295,48 66.621,48
2188 - VIAS PÚBLICAS RURAIS 380.000,00 348.237,77 348.237,77 348.237,77
TOTAL 99.551.423,11 67.051.372,24 59.873.685,84 59.278.279,93
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 99.551.423,11 67.051.372,24 67,35 59.873.685,84 89,30 59.278.279,93 99,01

Resumo referente ao período de Janeiro à Setembro.

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