Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1004 - ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
50.000,00 |
7.252,00 |
7.252,00 |
7.252,00 |
| 1005 - ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO |
274.000,00 |
266.075,70 |
210.398,22 |
210.398,22 |
| 1006 - MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA |
240.000,00 |
164.060,03 |
99.133,97 |
99.133,97 |
| 1007 - INCREMENTO A ARRECADAÇÃO |
50.000,00 |
28.824,00 |
16.824,00 |
16.824,00 |
| 1008 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - PROJETOS PEDAGÓGICOS |
150.000,00 |
126.823,15 |
98.100,15 |
97.356,15 |
| 1010 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DO CAMPO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
285.000,00 |
283.560,57 |
283.560,57 |
283.560,57 |
| 1012 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - EQUIPAR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
25.000,00 |
2.091,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1014 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS |
180.000,00 |
170.910,00 |
170.910,00 |
170.910,00 |
| 1015 - IMPLEMENTAR E EQUIPAR COORDENADORIA DA MULHER |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - INCENTIVO AO TURISMO |
82.000,00 |
61.188,28 |
30.713,37 |
30.713,37 |
| 1017 - FREDERICO EM LUZ |
450.000,00 |
165.482,53 |
58.326,91 |
55.627,10 |
| 1018 - IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1019 - EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS |
130.000,00 |
110.615,45 |
110.615,45 |
110.615,45 |
| 1020 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES SECRETARIA DE OBRAS |
50.000,00 |
41.542,85 |
9.730,00 |
9.730,00 |
| 1021 - VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
1.015.693,11 |
939.403,88 |
778.253,54 |
769.563,49 |
| 1022 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL - CREAS |
70.000,00 |
414,67 |
0,00 |
0,00 |
| 1023 - ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
550.000,00 |
384.519,07 |
384.519,07 |
383.292,08 |
| 1024 - ATENDIMENTO MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ECA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1025 - INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE ADOLESCENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1026 - PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
180.000,00 |
154.979,10 |
133.449,10 |
131.649,10 |
| 1027 - PADARIA COMUNITÁRIA |
175.000,00 |
137.106,01 |
137.106,01 |
129.604,49 |
| 1029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
565.000,00 |
237.096,26 |
210.018,26 |
194.467,69 |
| 1030 - HABITAÇÃO |
1.338.000,00 |
657.851,62 |
655.495,62 |
655.495,62 |
| 1031 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS |
100.000,00 |
85.116,35 |
85.116,35 |
85.116,35 |
| 1032 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO AOS PPD'S |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1033 - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA |
25.000,00 |
3.109,71 |
3.109,71 |
3.109,71 |
| 1034 - PROGRAMA "FREDERICO RECONHECE E DIVULGA" |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1038 - TERMO DE ADESÃO FEAS |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS |
80.000,00 |
27.915,55 |
8.928,28 |
8.928,28 |
| 1042 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
75.000,00 |
3.039,71 |
3.039,71 |
3.039,71 |
| 1049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
33.000,00 |
23.308,62 |
23.308,62 |
20.818,62 |
| 1064 - REFORMAS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
47.936,84 |
17.505,70 |
17.505,70 |
17.505,70 |
| 1065 - CONTRAPARTIDA REFORMAS HABITAC. E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1066 - REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA |
53.545,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1067 - CONTRAP. REFORMAS HABITACIONAIS - COMUNIDADE DA PEDREIRA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1070 - INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
68.000,00 |
63.855,51 |
63.855,51 |
63.855,51 |
| 1078 - AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS |
45.000,00 |
351,00 |
107,25 |
107,25 |
| 1079 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - PROJETOS AMBIENTAIS - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1082 - PROGRAMA CARTÃO CESTA BÁSICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1085 - PROJETO MAMÃES ASSISTIDAS |
18.000,00 |
17.061,00 |
17.061,00 |
17.061,00 |
| 1087 - PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE |
20.000,00 |
11.658,50 |
11.658,50 |
11.658,50 |
| 1106 - AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS DE ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO |
20.000,00 |
440,50 |
440,50 |
440,50 |
| 1110 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1111 - PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA |
208.412,00 |
185.131,48 |
185.131,48 |
185.131,48 |
| 1116 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1122 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 |
2.194.918,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1123 - CONTRAP. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRO-TRANSPORTE - PAC2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1132 - MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA GIUSTO DAMO |
30.000,00 |
29.928,66 |
29.928,66 |
29.928,66 |
| 1148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
140.000,00 |
118.400,00 |
118.400,00 |
118.400,00 |
| 1160 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN |
2.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1161 - LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
150.000,00 |
69.530,00 |
69.530,00 |
64.280,00 |
| 1163 - CONTRAPARTIDA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONVÊNIO CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1172 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS - CONTRATO DE REPASSE N.º 0832532/2016 |
24.314,94 |
24.314,94 |
24.314,94 |
24.314,94 |
| 1177 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1182 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONTRATO 843621/2017 |
253.500,00 |
227.428,83 |
0,00 |
0,00 |
| 1183 - IMPLANTAÇÃO DO CVT - CENTRO DE INOVAÇÃO TECNLOGICA |
277.403,00 |
197.405,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1184 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA - CONVENIO 856479/2017 |
250.000,00 |
175.454,55 |
175.454,55 |
175.454,55 |
| 1192 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
116.703,00 |
103.523,23 |
103.523,23 |
103.523,23 |
| 1195 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
| 1196 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PPDS |
13.000,00 |
890,40 |
890,40 |
890,40 |
| 1197 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - IDOSO |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1198 - INFRAESTRUTURA URBANA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA/FINISA |
5.000.000,00 |
2.024.830,89 |
192.574,22 |
192.574,22 |
| 1199 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO N.º 872755/2018 |
88.062,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1200 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - CONTRATO N.º 876147/2018 |
165.362,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1201 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - TC PAR N.º 201401473 |
83.005,16 |
17.643,93 |
0,00 |
0,00 |
| 1202 - ADQUIRIR BRINQUEDOS DIDÁTICOS - TC PAR N.º 201306491 - |
19.937,56 |
18.754,89 |
0,00 |
0,00 |
| 1203 - ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVENIO SEDACTEL N.º 117/2018 - |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1204 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - CONVÊNIO SEDACTEL N.º 120/2018 |
19.368,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1205 - CONSTRUÇÃO DE CREAS - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVENIO 874109/2018 |
414.666,00 |
408.584,09 |
0,00 |
0,00 |
| 1206 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO FISICO - CONVÊNIO N.º 880711/2018/ME/CAIXA |
1.869.731,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1207 - PAVIMENTAÇÃO RUAS DO PERÍMETRO URBANO BAIRRO FAGUENSE - CONTRATO DE REPASSE N.º 866518/2018 |
222.857,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1208 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NA ÁREA URBANA - CONTRATO DE REPASSE N.º 866514/2018 |
232.380,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1209 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ÁREA URBANA - CONTRATO DE REPASSE N.º 874828/2018 |
270.476,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1210 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA ESCOLA - CONTRATO DE REPASSE N.º 882444/2018/MAPA/CAIXA |
270.476,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1211 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES - CONTRATO DE REPASSE N.º 873700/2018/ME/CAIXA |
460.952,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1212 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - PROPOSTA 11708.2210001/17-003 |
128.976,00 |
117.843,57 |
0,00 |
0,00 |
| 1213 - CONTRAPARTIDA CONSTRUÇÃO DE COZINHA ESCOLA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
1.040.000,00 |
621.552,26 |
621.552,26 |
621.552,26 |
| 2004 - MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
250.000,00 |
206.689,51 |
163.763,26 |
158.285,19 |
| 2005 - MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
15.000,00 |
1.724,65 |
1.724,65 |
1.724,65 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
293.000,00 |
226.766,66 |
187.900,25 |
185.506,25 |
| 2007 - MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
10.000,00 |
1.969,85 |
1.969,85 |
1.969,85 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
2.218.000,00 |
1.523.970,88 |
1.523.970,88 |
1.523.970,88 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.412.000,00 |
1.273.187,67 |
1.122.404,85 |
1.102.226,65 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
2.830.000,00 |
2.724.290,15 |
2.724.290,15 |
2.723.202,15 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA |
1.182.000,00 |
853.229,77 |
853.229,77 |
853.229,77 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
778.842,00 |
682.984,32 |
594.571,15 |
587.208,72 |
| 2015 - INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL |
21.000,00 |
13.599,00 |
13.599,00 |
13.449,00 |
| 2016 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO |
30.000,00 |
3.220,00 |
3.220,00 |
3.220,00 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. |
965.000,00 |
669.266,76 |
669.266,76 |
669.266,76 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
233.000,00 |
196.273,87 |
175.648,47 |
171.840,74 |
| 2019 - MANUT.DESPESAS DE PESSOAL - 60% FUNDEB |
5.115.000,00 |
4.085.030,56 |
4.085.030,56 |
4.085.030,56 |
| 2020 - MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB |
1.180.000,00 |
802.992,02 |
802.992,02 |
802.992,02 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB |
770.000,00 |
593.107,47 |
593.107,47 |
593.107,47 |
| 2022 - MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB |
3.460.400,00 |
2.321.346,77 |
2.321.346,77 |
2.321.346,77 |
| 2023 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB |
461.000,00 |
259.425,60 |
166.596,81 |
166.596,81 |
| 2026 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - FUNDEB |
20.000,00 |
9.050,00 |
9.050,00 |
9.050,00 |
| 2027 - MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
338.000,00 |
239.255,38 |
222.547,66 |
218.694,64 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE |
1.229.000,00 |
1.171.891,99 |
1.171.891,99 |
1.171.891,99 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.103.500,00 |
803.444,53 |
803.444,53 |
803.444,53 |
| 2030 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
710.000,00 |
686.214,32 |
646.067,38 |
623.382,21 |
| 2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO |
194.360,00 |
147.097,50 |
147.097,50 |
147.097,50 |
| 2033 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL |
329.098,00 |
190.484,89 |
190.484,89 |
190.484,89 |
| 2034 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO |
93.200,00 |
59.995,88 |
59.995,88 |
59.995,88 |
| 2035 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
500.000,00 |
427.521,62 |
268.120,34 |
263.686,08 |
| 2036 - MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO |
340.000,00 |
277.884,70 |
178.995,20 |
177.566,50 |
| 2037 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PDDE - FNDE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2040 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
295.000,00 |
108.239,32 |
97.049,32 |
90.973,47 |
| 2041 - MANUTENÇÃO PASEP |
650.000,00 |
642.890,81 |
642.890,81 |
590.260,75 |
| 2042 - PROGRAMA SUPLEMENTAR DE MERENDA ESCOLAR |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2043 - APOIO AO ENSINO MÉDIO |
110.000,00 |
91.424,26 |
91.424,26 |
91.424,26 |
| 2044 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
100.000,00 |
68.691,04 |
68.691,04 |
68.691,04 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER |
158.000,00 |
84.427,94 |
84.427,94 |
84.427,94 |
| 2046 - MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
70.000,00 |
43.826,97 |
43.736,97 |
40.908,47 |
| 2047 - DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
275.000,00 |
222.453,97 |
187.506,66 |
187.406,22 |
| 2048 - APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
5.818.000,00 |
4.826.705,98 |
4.826.705,98 |
4.826.705,98 |
| 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
4.061.200,00 |
3.962.973,96 |
3.631.104,33 |
3.510.904,49 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS |
12.000,00 |
6.090,00 |
6.090,00 |
6.090,00 |
| 2052 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL |
28.000,00 |
113,90 |
113,90 |
113,90 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO |
801.174,00 |
541.294,07 |
541.294,07 |
541.294,07 |
| 2054 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
1.105.000,00 |
504.764,87 |
504.764,87 |
504.764,87 |
| 2055 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL |
161.550,00 |
93.115,31 |
93.115,31 |
93.115,31 |
| 2056 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
173.300,00 |
159.373,94 |
151.167,46 |
144.640,90 |
| 2057 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FEDERAL/MUNICIPAL |
657.888,00 |
483.212,06 |
483.212,06 |
483.212,06 |
| 2058 - SAÚDE MENTAL - CAPS |
339.660,00 |
227.414,15 |
227.414,15 |
227.414,15 |
| 2060 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
350.000,00 |
299.532,47 |
244.816,78 |
228.556,98 |
| 2061 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO |
10.000,00 |
1.860,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2063 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - MUNICIPIO/ESTADO |
197.000,00 |
178.995,85 |
178.995,85 |
178.995,85 |
| 2065 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO |
92.449,00 |
83.663,03 |
83.663,03 |
83.663,03 |
| 2067 - SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
542.785,00 |
370.817,00 |
370.817,00 |
370.740,34 |
| 2068 - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - PACS-ESF/ESTADO |
41.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL |
385.000,00 |
257.764,12 |
257.764,12 |
257.764,12 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
237.000,00 |
217.792,50 |
202.976,27 |
194.366,18 |
| 2072 - SISTEMA DE ESGOTOS |
155.000,00 |
112.307,04 |
112.307,04 |
111.076,25 |
| 2073 - SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
2.273.000,00 |
1.862.487,40 |
1.797.162,40 |
1.795.236,00 |
| 2074 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA |
150.000,00 |
146.871,55 |
87.205,67 |
87.205,67 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA |
1.037.000,00 |
657.632,33 |
657.632,33 |
657.632,33 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
1.205.000,00 |
1.151.784,86 |
1.033.109,52 |
1.015.098,81 |
| 2077 - APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL |
427.000,00 |
402.478,12 |
385.302,57 |
342.715,37 |
| 2078 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA |
55.000,00 |
18.363,15 |
18.363,15 |
18.363,15 |
| 2079 - INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2080 - TURISMO RURAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2081 - APOIO AOS ATINGIDOS POR CATASTROFES CLIMÁTICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
100.000,00 |
83.985,25 |
83.515,25 |
83.358,58 |
| 2083 - INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - INCENTIVO A ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO |
170.000,00 |
145.651,67 |
145.651,67 |
145.651,67 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
118.000,00 |
77.309,24 |
68.562,65 |
68.101,46 |
| 2087 - SALA DO EMPREENDEDOR |
93.000,00 |
54.780,10 |
34.605,18 |
32.207,17 |
| 2088 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL |
290.000,00 |
217.472,25 |
204.472,25 |
191.972,25 |
| 2089 - INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS |
20.000,00 |
451,58 |
451,58 |
451,58 |
| 2090 - INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
280.000,00 |
207.300,07 |
207.300,07 |
193.979,88 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
3.772.000,00 |
2.501.483,56 |
2.501.483,56 |
2.501.483,56 |
| 2092 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
1.890.000,00 |
1.838.943,18 |
1.800.240,45 |
1.733.780,90 |
| 2094 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.710.000,00 |
1.382.669,16 |
1.272.010,56 |
1.266.764,26 |
| 2095 - CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
260.000,00 |
259.427,18 |
226.817,18 |
214.099,18 |
| 2096 - CEMITÉRIO MUNICIPAL |
60.000,00 |
33.248,08 |
33.248,08 |
32.749,42 |
| 2097 - MELHORIAS NO TRÂNSITO |
235.000,00 |
206.241,26 |
203.433,52 |
203.300,52 |
| 2098 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
900.000,00 |
726.835,48 |
726.835,48 |
725.969,74 |
| 2099 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
900.000,00 |
394.106,43 |
394.106,43 |
394.106,43 |
| 2100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
146.356,04 |
121.356,04 |
121.356,04 |
120.146,42 |
| 2101 - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS |
0,00 |
2.300.149,94 |
2.300.149,94 |
2.300.149,94 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.395.000,00 |
884.087,11 |
884.087,11 |
884.087,11 |
| 2103 - GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
435.000,00 |
388.806,41 |
316.149,15 |
309.297,04 |
| 2104 - AÇÕES DO COMDICA - FUNCRIANÇA |
59.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2105 - MANTER O CONSELHO TUTELAR |
200.000,00 |
121.290,57 |
117.290,57 |
115.940,57 |
| 2106 - AÇÕES DO COMDICA - RECURSOS PRÓPRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2108 - EADE - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL ALTA PPDS |
49.865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2110 - EAID - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL IDOSO |
20.711,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2112 - IGD - BOLSA FAMÍLIA |
80.000,00 |
25.478,00 |
14.459,93 |
14.295,47 |
| 2114 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
100.800,00 |
24.150,22 |
23.515,98 |
23.490,42 |
| 2117 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2119 - APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2121 - IGD-SUAS |
20.500,00 |
9.993,20 |
9.993,20 |
9.935,90 |
| 2124 - INCENTIVO A HORTICULTURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2125 - PLANTAS DE LAVOURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2126 - MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA |
55.000,00 |
41.650,00 |
41.650,00 |
41.650,00 |
| 2127 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
15.000,00 |
829,00 |
829,00 |
829,00 |
| 2129 - ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DE PASSEIOS PÚBLICOS |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2130 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO |
150.000,00 |
1.623,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2131 - INOVAR PLANEJAMENTO |
13.000,00 |
12.286,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 2132 - LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2133 - CERCAMENTO ELETRONICO |
80.000,00 |
9.053,72 |
9.053,72 |
9.053,72 |
| 2134 - PRESERVAR A HISTÓRIA |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2135 - REVITALIZAR ESPAÇOS PÚBLICOS |
170.000,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 2137 - IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2138 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF |
162.400,00 |
96.555,64 |
96.555,64 |
96.555,64 |
| 2140 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL |
5.000,00 |
3.655,34 |
3.655,34 |
3.655,34 |
| 2141 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
315.000,00 |
288.153,76 |
281.157,35 |
281.157,35 |
| 2142 - SAÚDE MENTAL - ASPS |
169.000,00 |
158.054,42 |
122.052,79 |
121.826,13 |
| 2143 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL |
25.000,00 |
14.695,33 |
0,00 |
0,00 |
| 2145 - SAÚDE DO TRABALHADOR |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2150 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - RES. CIB/RS N.º 070/2014 |
150.000,00 |
63.263,00 |
52.813,00 |
52.813,00 |
| 2151 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
93.306,89 |
90.483,83 |
26.206,83 |
26.056,61 |
| 2152 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
1.632.000,00 |
1.232.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2153 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS |
2.040.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2154 - ACESSUAS - TRABALHO |
135.000,00 |
8.028,44 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
89.400,00 |
52.784,21 |
52.052,21 |
52.052,21 |
| 2157 - VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
107.000,00 |
63.665,44 |
63.665,44 |
56.865,39 |
| 2159 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
860.000,00 |
790.971,46 |
663.640,45 |
640.489,02 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.965.000,00 |
1.823.335,03 |
1.661.991,33 |
1.643.251,63 |
| 2161 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE |
10.000,00 |
7.630,03 |
7.630,03 |
7.630,03 |
| 2163 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FASSM |
1.247.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2164 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
426.000,00 |
327.475,78 |
183.011,04 |
165.007,61 |
| 2165 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2166 - GESTÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2167 - MANTER PLANTÃO E SOBREAVISO NO HDP |
1.028.000,00 |
1.018.000,00 |
958.000,00 |
958.000,00 |
| 2168 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - RECURSOS MUNICIPAIS |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2169 - PROGRAMA DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2170 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ASPS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2171 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2175 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
130.000,00 |
64.538,37 |
53.762,83 |
52.617,59 |
| 2177 - NASF - MUNICIPAL/FEDERAL |
465.000,00 |
318.628,38 |
318.628,38 |
318.628,38 |
| 2179 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2180 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
220.000,00 |
104.748,60 |
54.677,00 |
54.677,00 |
| 2185 - MANUTENÇÃO DO CAPS - RECURSO ESTADUAL |
254.000,00 |
53.420,01 |
23.484,84 |
21.261,44 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM TRIBUTÁRIA |
383.000,00 |
121.959,53 |
121.959,53 |
121.959,53 |
| 2187 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA |
134.000,00 |
111.676,84 |
71.295,48 |
66.621,48 |
| 2188 - VIAS PÚBLICAS RURAIS |
380.000,00 |
348.237,77 |
348.237,77 |
348.237,77 |
| TOTAL |
99.551.423,11 |
67.051.372,24 |
59.873.685,84 |
59.278.279,93 |
