Exercício: 2017 |
Projeto / Atividade: 2103 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
SUBVENCOES SOCIAIS | 38.500,00 | 37.644,29 | 37.644,29 | 25.705,55 |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | 11.660,23 | 11.660,23 | 11.660,23 |
MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | 117.811,31 | 117.811,31 | 107.999,45 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. | 5.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 330.500,00 | 330.092,75 | 329.864,56 | 317.175,16 |
OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.000,00 | 18.950,88 | 18.950,88 | 16.363,88 |
TOTAL | 530.000,00 | 517.209,46 | 516.981,27 | 479.954,27 |