Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 1021 - VIAS PÚBLICAS URBANAS | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
MATERIAL DE CONSUMO | 657.400,00 | 201.844,18 | 200.474,85 | 200.474,85 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 155.000,00 | 98.875,73 | 53.492,60 | 53.492,60 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.625.135,01 | 1.794.713,73 | 181.200,46 | 181.200,46 |
TOTAL | 3.477.535,01 | 2.095.433,64 | 435.167,91 | 435.167,91 |