Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2086 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 1.258,00 | 1.258,00 | 1.258,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | 22.179,00 | 22.007,40 | 18.257,52 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 503,00 | 503,00 | 355,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121.000,00 | 120.612,94 | 42.199,26 | 41.054,00 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 210.000,00 | 144.552,94 | 65.967,66 | 60.924,52 |